县农机局2015年度预算计划编制说明

一、  单位机构、人员基本情况

县农机系统有农机局机关、农机监理所二个独立核算工作机构。人员编制41名（其中：事业全额编制36名，事业差额编制5名），实有在职干部、职工46人（其中：全额人员41人，差额人员5人），离退休人员31人（其中：退休人员31人）。

二、  预算收支情况

1、预算平衡情况：预算总收入314万元，其中：经费拨款294万元（农机局机关213万元，农机监理所81万元），纳入一般公共预算管理的非税收入拨款204万元（农机监理所20万元）。预算总支出314万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析：2015年预算总支出314万元。其中：工资福利支出184.56万元、一般商品和服务支出40.95万元、对个人和家庭的补助58.94万元、其他支出26.55万元；项目支出3万元。

 

2015年8月28日