附件1：

华容县农机系统2012年度预算计划编制说明

 

一、基本情况

农机局属参照公务员管理的事业单位（含机电中专），有二级行政执法单位农机监理所1个。农机局机关现有全额事业编制23名，机电中专差额事业编制5名；实有在职人员30人，退休人员18人；行政25年挂靠人员3人，另有遗属5人。农机监理所有全额事业编13个，实有在职人员15人。

二、预算收支情况

预算总收入211万元，其中：财政拨款（补助）164万元（1、农机局机关121万元，含机电中专8万元；2、农机监理所43万元），纳入预算管理非税收入拨款47万元（农机监理所）。

       预算总支出211万元，其中：1、农机局机关121万元，其中：基本支出121万元（工资福利支出82.67万元、一般商品和服务支出10.5万元、对个人和家庭的补助27.83万元）。2、农机监理所90万元，其中：基本支出87万元（工资福利支出45.26万元、一般商品和服务支出40.92万元、对个人和家庭的补助0.82万元），项目支出3万元。

三、项目支出安排情况

安排专项经费3万元，用于农机监理所农业机械事故处理。