华容县农机系统2014年度预算计划编制说明

    一、基本情况

农机局属参照公务员管理的事业单位（含机电中专），有二级行政执法单位农机监理所1个。

农机局机关现有全额事业编制23名，机电中专差额事业编5名；实有在职人员30人，退休人员30人（含机电中专）；行政25年挂靠人员3人，另有遗属3人。农机监理所有全额事业编13个，实有在职人员15人。

二、预算收支情况

预算总收入265万元，其中：财政拨款（补助）235万元，纳入预算管理非税收入30万元（农机监理所）。

预算总支出265万元，其中：1、农机局机关175万元，其中：基本支出175万元（工资福利支出109万元、一般商品和服务支出16.97万元、对个人和家庭的补助49.03万元）。2、农机监理所90万元，其中：基本支出87万元（工资福利支出56.97万元、一般商品和服务支出28.67万元、对个人和家庭的补助1.36万元），项目支出3万元。

三、项目支出安排情况

安排专项经费3万元，其中：农机监理所农业机械事故处理3万元。