县畜牧兽医局2015年度预算计划编制说明

一、 单位机构、人员基本情况

县畜牧系统有畜牧局机关、动物防疫监督站二个独立核算工作机构。人员编制54名（其中：事业全额编制39名，事业差额编制15名），实有在职干部、职工57人（其中：全额人员42人，差额人员15人），离退休人员41人（其中：退休人员41人）。

二、 预算收支情况

1、预算平衡情况：预算总收入357万元，其中：经费拨款343万元（畜牧局机关186万元，动物防疫站157万元），纳入一般公共预算管理的非税收入拨款14万元（动物防疫站14万元）。预算总支出357万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析：2015年预算总支出357万元。其中：工资福利支出189.17万元、一般商品和服务支出40.9万元、对个人和家庭的补助72.86万元、其他支出48.07万元；项目支出6万元。