2025年度

　　中国国际贸易促进委员会

　　华容县委员会部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县贸促会单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中国国际贸易促进委员会

　　华容县委员会概况

　　一、部门职责

　　（一）根据县委、县人民政府有关外经贸、外事方针政策及工作部署，开展同世界各国、各地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体，以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

　　（二）邀请和接待国内经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问和考察；协助县委、县人民政府组织经贸洽谈、贸易投资促进及其他形式的经贸交流与合作活动。

　　（三）开展国内外经济贸易有关政策研究、信息收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。

　　（四）协调管理全县出国(境)举办经济贸易展览会的归口受理、报批等工作；根据县人民政府授权，审批和管理来华容举办的各类国际经贸展览会、博览会；根据华容县对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展(博)览组织的联系；组织华容县企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在华容举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县贸促会内设机构包括：办公室、国际联络部、贸易投资促进部。

　　（二）决算单位构成。华容县贸促会2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县贸促会单位本级

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计114.09万元。与上年相比，减少291.06万元，降低71.84%，主要是因为人员减少至4人，相应的人员经费和公用经费减少。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位运行，开展经贸活动等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计114.09万元，其中：财政拨款收入114.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计114.09万元，其中：基本支出62.22万元，占54.54%；项目支出51.87万元，占45.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计114.09万元，与上年相比，

　　减少291.06万元,降低71.84%，主要是因为人员减少至4人，相应的人员经费和公用经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出114.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少291.06万元，降低71.84%，主要是因为人员减少至4人，相应的人员经费和公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出114.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.52万元，占96.87%；商业服务业（类）支出3.57万元，占3.13%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为56.4万元，支出决算数为114.09万元，完成年初预算的202.29%，其中：

　　1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为56.4万元，支出决算为62.22万元，完成年初预算的110.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只有4人，年度中旬新增加到6人，导致开支增加。

　　2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为48.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项是根据单位实际开展商贸活动所开支的，年初预算只包括人员经费和运转经费。

　　3、商业服务业（类）涉外发展服务业支出（款）其他涉外发展服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是增人调资后人员晋级的差额，未包含在年初预算中。

　　按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：单位的人员经费和公用经费。2025年度决算数为62.22万元，占财政拨款支出总额的110.32%，主要用于单位运营和人员经费保障等方面。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出62.22万元，其中：

　　人员经费52.67万元，占基本支出的84.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

　　公用经费9.55万元，占基本支出的15.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数等于预算数的主要原因是此项无预决算。决算数等于上年数的主要原因是此项无预决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数等于预算数的主要原因是此项无预决算。决算数等于上年数的主要原因是此项无预决算。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算完成预算的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数等于预算数的主要原因是此项无预决算，决算数等于上年数的主要原因是此项无预决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

　　无支出，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数等于预算数的主要原因是此项无预决算。决算数等于上年数的主要原因是此项无预决算。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数等于预算数的主要原因是此项无预决算。决算数等于上年数的主要原因是此项无预决算。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次，没有发生接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，无法计算完成预算的百分比。本单位是非参公管理事业单位。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额10.83万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.7万元。授予中小企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金51.87万元。其中，一般公共预算项目1个51.87万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“招商引资和人员绩效”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出51.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金51.87万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数114.09万元，执行数114.09万元，完成预算的100%，绩效自评得分90分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。二是完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

　　发现的主要问题及原因：一是招商引资工作效果一般，实际落地项目数量少。

　　原因：一是可能对项目的筛选和评估不够精准，没有充分考虑项目的可行性、市场前景以及与当地产业的契合度等因素。二是在招商过程中，对企业的真实需求了解不足，提供的政策和服务无法满足企业的期望，导致项目难以落地。三是面临激烈的区域竞争，其他地区可能提供更优惠的政策和更好的营商环境，吸引了更多项目。

　　。下一步改进措施：一是优化政策扶持与资金管理；二是规范资金使用流程。二是部门评价结果。招商引资和人员绩效项目全年预算数51.87万元，执行数51.87万元，完成预算的100%，部门评价得分90分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：经费支出结构有待优化：外出招商差旅费占比偏高，涉外引资经费配比不足；招商数字化宣传（线上云招商、跨境直播招商）投入占比偏低。

　　产生的原因：

　　客观因素：县域土地指标、配套要素资源紧张，部分优质意向项目落地周期拉长，短期内无法转化为落地实绩；省外大型展会、境外经贸活动举办时间受行业、政策影响变动频繁，打乱原定经费使用计划。

　　下一步改进措施：联动县直部门破解落地瓶颈，提升资金转化效益

　　加强和县发改、自然资源、园区管委会联动，提前摸排用地、能耗、环评要素资源，提前储备落地指标，缩短意向项目落地周期；依托贸促商事服务优势，提前为意向企业对接政策、通关、融资资源，提高意向项目落地转化率，最大化财政经费产出效益。

　　。三是事前绩效评估结果。2025年度1个重大项目事前绩效评估，其中，1个项目评估通过，涉及资金51.87万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

　　（三）评价结果应用情况。请一、结果应用规划​

　　优化预算编制：基于绩效自评结果，深入分析各项支出的效益情况。对于资金使用效益高、成果显著的项目，如在促进国际贸易交流、推动企业拓展海外市场等方面成效突出的项目，在后续预算编制中给予重点保障，适当增加预算额度，以支持项目进一步拓展与深化。例如，若某专项贸易促进活动有效带动了企业出口额显著增长，下一年度将加大对该活动的资金投入。对于效益不佳或与部门核心职能关联度降低的项目，削减或停止预算安排。比如，若某项传统宣传推广方式效果逐年递减，且有更高效的新媒体渠道可替代，将减少对该传统方式的资金分配。​

　　改进项目管理：针对自评中发现的项目实施过程中的问题，如项目进度滞后、执行流程不规范等，制定详细的改进措施。若发现某国际展会组织项目在筹备阶段存在供应商沟通不畅、场地布置延迟等问题，将优化项目管理流程，明确各环节责任人和时间节点，加强对供应商的监督与考核，确保项目顺利推进。同时，加强对项目执行人员的培训，提升其项目管理能力和业务水平，通过定期组织内部培训、邀请行业专家分享经验等方式，提高团队整体素质，保障项目高质量实施。​

　　绩效与人员考核挂钩：将部门整体支出绩效自评结果纳入内部人员绩效考核体系，作为员工年度考核、晋升、奖励的重要依据之一。对于在绩效表现突出的项目团队或个人，给予表彰和奖励，包括物质奖励和职业发展机会倾斜。例如，设立年度 “绩效优秀奖”，对为提升部门整体绩效做出重要贡献的员工给予奖金、荣誉证书，并在晋升时优先考虑。对于绩效不达标的人员，进行绩效谈话，分析原因，制定个人改进计划，督促其提升工作绩效。

　　二、公开安排​

　　公开时间：严格按照财政部门相关规定，在规定时间节点前完成绩效自评结果的公开工作。

　　三、预期效果​

　　提升社会监督效能：通过公开绩效自评结果，接受社会各界的广泛监督，增强公众对部门工作的了解和信任。公众可以依据公开信息，对部门资金使用的合理性、项目实施的有效性等进行监督和评价，提出意见和建议。这将促使部门更加注重资金使用效益和工作质量，规范行政行为，提高政府公信力。

　　促进资源优化配置：结果应用与公开将引导部门内部更加科学合理地配置资源。通过对绩效结果的分析和反馈，部门能够清晰了解各项工作的投入产出情况，从而调整资源分配策略，将有限的资金和资源集中投向重点领域和关键项目，提高资源利用效率，推动部门事业持续健康发展。​

　　推动部门工作改进：绩效自评结果的应用和公开为部门提供了自我审视和改进的机会。部门将根据公众反馈和自身绩效分析，及时发现工作中的短板和不足，有针对性地制定改进措施，优化工作流程，提升工作效率和服务水平，更好地履行促进国际贸易发展的职责，为经济社会发展做出更大贡献。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　三、金融支出（类）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十四、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　十七、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　二十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十三、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　二十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　二十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　二十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　二十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　三十、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

2025年整体支出绩效自评报告.pdf

中国国际贸易促进委员会华容县委员会.xlsx