2025年度

　　华容县应急管理局部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县应急管理局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县应急管理局概况

　　一、部门职责

　　（一）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制华容县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作，协助上级组织灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

　　（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇、县工业集中区、县田家湖生态新区及社会应急救援力量建设。

　　（八）负责全县消防管理有关工作，指导乡镇、县工业集中区、县田家湖生态新区和县直各单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

　　（十一）承担县安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

　　（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

　　（十八）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。单位内设机构：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾股、防汛抗旱办、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、人事和宣传教育股。

　　（二）决算单位构成。华容县应急管理局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县应急管理局本级。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计9708万元。与上年相比，减少8938.94万元，降低47.94%，主要是因为财政拨款收入、灾害防治及应急管理支出降低。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水、灾害防治及应急管理支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计4854万元，其中：财政拨款收入3918万元，占80.72%；其他收入936万元，占19.28%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计4854万元，其中：基本支出829.37万元，占17.09%；项目支出4024.63万元，占82.91%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计7836万元，与上年相比，减少10810.94万元，降低57.98%，主要是因为财政拨款收入、灾害防治及应急管理支出降低。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出3918万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5250.47万元，降低57.27%，主要是因为自然灾害救灾及恢复重建支出降低。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出3918万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.29万元，占0.16%；农林水支出2394.12万元，占61.11X%;灾害防治及应急管理支出1517.59万元，占38.73%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为3918万元，支出决算数为3918万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务

　　年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。

　　2、农林水支出

　　年初预算为2394.12万元，支出决算为2394.12万元，完成年初预算的100%。

　　3、灾害防治及应急管理

　　年初预算为1517.59万元，支出决算为1517.59万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出829.36万元，其中：

　　人员经费655.27万元，占基本支出的79.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

　　公用经费174.09万元，占基本支出的20.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.9万元，支出决算为28.56万元，完成预算的98.80%；与上年相比增加27.54万元，增长2700%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费少于预算。决算数大于上年数的主要原因是公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费大于上年。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.公务用车购置费及运行维护费支出预算为28.5万元，支出决算为28.17万元，完成预算的98.84%；与上年相比增加28.17万元。其中：

　　公务用车购置费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%；与上年相比增加20万元。华容县应急管理局更新公务用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为8.5万元，支出决算为8.17万元，

　　主要是公务用车运行维护支出，完成预算的96.12%；与上年相比增加8.17万元。决算数小于预算数的主要原因是维护费支出降低。决算数大于上年数的主要原因是新增公务用车1辆。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　2.公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.38万元，完成预算的95%；与上年相比减少0.64万元，降低62.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费支出减少。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出174.09万元，比上年决算数减少28.47 万元，降低14.06%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、差旅费等支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0.87万元，用于召开防汛抗旱、低温雨雪等会议，人数52人，内容为落实县委办关于防汛抗旱、低温雨雪的相关要求；开支培训费1.33万元，用于开展冬春荒救助系统培训，人数26人，内容为冬春荒救助系统操作申请。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，华容县应急管理局共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金5281.23万元。其中，一般公共预算项目2个5281.23 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。无。三是事前绩效评估开展情况。无。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。无。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。

　　（三）评价结果应用情况。一是优化下一年度预算安排。充分吸纳三类绩效评价发现的问题与成效，将绩效评价结果作为编制 2026 年部门预算的重要依据。二是推动支出结构优化调整。对照绩效评价指出的支出短板，统筹盘活存量资金，压减低效、非刚性支出，将资金资源向中心工作、重点业务、民生保障类项目倾斜。三是强化财政资金全过程管理。针对自评、部门及财政评价反馈的资金拨付、使用管控、台账管理、项目执行等薄弱环节，压实项目经办、财务岗位管理责任。四是完善内部管理制度建设。梳理汇总绩效评价暴露出的制度漏洞与管理短板，补齐内控管理短板。

　　第四部分    名词解释

　　无

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度华容县应急管理局整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

华容县应急管理局决算公开附表.xlsx

附件2：2025年度华容县应急管理局整体支出绩效自评报告.pdf