- 索引号:006383604B/2024-2267010
- 发布机构:县财政局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2024-09-29
- 公开日期:2024-09-29
- 公开方式:政府网站
2023年度
华容县司法局部门决算
目录
第一部分华容县司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县司法局概况
一、部门职责
(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
(二)负责全县规范性文件管理有关工作,负责对县政府规范性文件送审稿、县直各部门上报县政府的规范性文件草案和县政府交办的其他文件,进行合法性审查;承办县政府规范性文件的报送备案和解释工作;承办乡镇和县直各部门规范性文件的备案审查工作;组织开展县政府规范性文件的清理工作;负责县政府法律顾问工作;对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。
(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作;负责综合协调行政执法,推进综合行政执法改革有关工作,推进严格规范公正文明执法;负责行政执法主体资格和行政执法人员资格管理;承办县政府作为行政复议机关和县政府为被申请人的行政复议案件;办理县政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件;代理县政府行政应诉事项;指导、监督全县行政赔偿和行政应诉工作承担县政府行政复议办公室的日常工作。
(四)负责对政府合同订立工作进行监督和指导;负责政府重大合同订立之前的合法性审查;承办县政府有关民事法律事务。
(五)承担统筹规划全县法治社会建设工作;负责制定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传;承担全县领导干部学法用法工作;推动人民参与和促进法治建设;指导依法治理和法治创建工作,参与社会治安综合治理工作;指导调解工作;负责人民陪审员选任工作,协助人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(六)指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员安置帮教工作。
(七)负责制定公共法律服务体系建设规划并指导实施统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
(八)负责全县法治对外合作工作;组织开展法治对外合作交流。
(九)负责本系统服装和警车管理工作;负责本系统财务装备、设施、场所等保障工作。
(十)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作;负责本系统队伍建设。
(十一)负责本单位安全生产和应急工作。
(十二)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
华容县司法局单位内设机构包括:办公室、人事股、基层工作股、法规股、律师公证管理股、社区矫伞�
(二)决算单位构成。
华容县司法局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:华容县司法局本级以及章华司法所、万庾司法所、东山司法所、禹山司法所、插旗司法所、操军司法所、三封寺司法所、注滋口司法所、梅田湖司法所、鲇鱼须司法所、北景港司法所、治河渡司法所、新河司法所、团洲司法所等14个派出机构。
第二部分
部门决算表
详见附件表格
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1188.81万元,与2022年相比,收、支总计各减少8.14万元,下降0.68%。主要原因是单位厉行节约,压减一般性支出,财政拨款收入减少8.14万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1188.81万元,其中:财政拨款收入1188.81万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1188.81万元,其中:基本支出1011.38万元,占85.07%;项目支出177.43万元,占14.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1188.81万元,与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少8.14万元,下降0.68%。主要原因是单位厉行节约,压减一般性支出,财政拨款收入减少8.14万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1188.81万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,财政拨款支出减少8.14万元,下降0.68%,主要原因是单位厉行节约,压减一般性支出,财政拨款收入减少8.14万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1188.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出84.3万元,占7.09%;公共安全(类)支出1104.51万元,占92.91%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为939.37万元,支出决算为1188.81万元,完成年初预算的126.55%。其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加,调整预算支出,财政追拨招商引资经费。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为83.3万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加,调整预算支出,财政追拨其他一般公共服务支出经费。
公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为939.37万元,支出决算为971.08万元,完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加,调整预算支出,财政追拨行政运行经费。
公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。鏊闶笥谠に闶闹饕蚴且滴窆ぷ魅挝裨黾樱髡に阒С觯普凡闼痉ㄒ滴窬选�
公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.15万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加,调整预算支出,财政追拨公共法律服务经费。
公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加,调整预算支出,财政追拨社区矫正经费。
公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为90.28万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加,调整预算支出,财政追拨其他司法支出经费。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加,调整预算支出,财政追拨其他公共安全支出经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1011.38万元,其中:
人员经费828.98万元,占基本支出的81.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费182.4万元,占基本支出的18.03%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨钊阎С鼍鏊闱榭鏊得�
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为4.32万元,完成预算的61.71%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.29万元,增加7.2%,增加主要原因是业务工作任务增加,车辆老化,运行维护成本略有增长,全年实际支出比预算有所节约。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算为0,无法计算百分比,与上年相比减少0万元,减少0%。
公务接待费支出预算为3万元,支出决算为2.22万元,完成预算的74%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.01万元,下降0.45%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算为0,无法计算百分比,与上年相比减少0万元,减少0%。
公务用车运行维护费支出预算为4万元,支出决算为2.1万元,完成预算的52.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.3万元,增长16.67%,增长的主要原因是业务工作任务增加,车辆老化,运行维护成本略有增长,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.22万元,占51.39%。公务用车购置费及运行维护费支出决算2.1万元,占48.61%;其中:
1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.22万元,其中:其他国内公务接待支出2.22万元,全年共接待来访团组21个、来宾159人次(不包括陪同人员)。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为2.1万元,其中: 公务用车购置支出0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行费支出2.1万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费支出182.4万元。比年初预算数减少11.35万元。减少5.86%,主要原因是:单位厉行节约,压减一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.38万元,用于召开业务工作会议,人数100人,内容为任务部署、表彰总结、安全监督、案件评审等工作会议;开支培训费5.22万元,用于开展知识技能培训,人数550人,内容为相关法律法规学习、社区矫正人员集中学习等知识培训;2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额226.43万元,其中:政府采购货物支出57.39万元;政府采购工程支出57.07万元;政府采购服务支出111.96万元;授予中小企业合同金额226.1万元,占政府采购支出总额的99.85%,其中:授予小微企业合同金额133.76万元,占授予中小企业合同金额的59.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.71%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,华容县司法局共有车辆1辆。其中:执法执勤用车1辆,单位价值50万元(含)以上设备0台(套),单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神,落实《关于开展2023年度财政预算支出绩效自评工作的通知》的要求,我部门积极组织开展2023年度整体支出绩效自评工作,强化财政支出绩效理念和责任意识,以切实提高财政资金使用效益。
部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1188.81万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元, 合计1188.81万元,其中:基本支出1011.38万元,占85.07%;项目支出177.43万元,占14.93%。通过成立评价小组,依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法,对2023年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
从评价情况来看,单位根据年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,严控三公经费,厉行节约压减一般性支出,部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示,2023年度整体绩效目标完成情况较好。
部门整体支出绩效评价报告详见附件,同本部门的部门决算一同公开。
(三)存在的问题及原因分析
一是进一步加强厉行节约机制,提高单位三保支出的保障能力。
二是预算编制与实际支出项目有的存在差异,有待进一步优化预算,提高预算编制的准确性。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度华容县司法局部门决算公开表格华容县司法局-2023年度部门决算公开表.xlsx
二、2023年度华容县司法局整体支出绩效自评报告128001华容县司法局.rar

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