- 索引号：006383604B/2024-2266663
- 发布机构：县财政局
- 公开范围：全部公开
- 生成日期：2024-09-29
- 公开日期：2024-09-29
- 公开方式：政府网站
2023年度
华容县工业和信息化局决算
目录
第一部分 华容县工业和信息化局（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县工业和信息化局（单位）概况
一、 部门职责
（一）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（二）拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。
（三）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。
（四）对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
（五）组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。
（六）制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
（七）负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。
（九）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。
（十）制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。
（十一）根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。
（十二）负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
（十三）指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。
（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。工信局内设机构包括：办公室、政策法规与行政审批股、运行监测协调股、中小企业发展服务股、节能与综合利用股、产业集聚发展推进股和信息化股。
（二）决算单位构成。工信局2023年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他预算单位。
第二部分
部门决算表
详见附件表格
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计620.68万元。与上年相比，增加2.62万元，增长0.42%，主要是因为新增加的华容县纺织促进协会的先进集群奖50万元和其他方面压缩的开支差。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计620.68万元，其中：财政拨款收入619.96万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，上年结转收入0.72万元，占0.12%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计620.68万元，其中：基本支出513.96万元，占82.81%；项目支出106.72万元，占17.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计619.96万元，与上年相比，增加1.9万元,增长0.31%，主要是因为新增加的华容县纺织促进协会的先进集群奖50万元和其他方面压缩的开支差。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出619.96万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，财政拨款支出增加1.9万元，增长0.31%，主要是因为新增加的华容县纺织促进协会的先进集群奖50万元和其他方面压缩的开支差。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出619.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.30万元，占14.4%；科学技术（类）支出30万元，占4.84%;资源勘探工业信息等（类）支出480.66，占77.53%;其他支出20万元，占3.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为372.84万元，支出决算数为619.96万元，完成年初预算的166.28%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨工信事业工作经费。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增30家规模以上工业企业市级奖励金。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增17家规模以上工业企业申报工作经费。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三级干部会议下拨争项争资前期工作经费。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业固投项目申报和小升规后备企业培育购买服务费，中小企业公共服务平台运营费加三级干部会议奖金。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增30家规模以上工业企业县级配套奖励。
7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：华容县纺织促进协会的湖南省先进集群奖励50万元。
8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为316.14万元，支出决算为430.66万元，完成年初预算的136.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加报告经费。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增化工园区申报工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出513.96万元，其中：
人员经费348.11万元，占基本支出的67.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费165.85万元，占基本支出的32.27%，主要包括商品头裰С觥� 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67.33%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.99万元，增长96.17%,增长的主要原因是新增化工园区申报工作经费中接待费用有所增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元薹扑慵跎俚陌俜直取�
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67.33%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.99万元，增长96.17%,增长的主要原因是新增化工园区申报工作经费中接待费用有所增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.02万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.02万元，全年共接待来访团组10个、来宾96人次（精确到个位数），主要是中化学南方投资有限公司考察、中石化长城能化公司、省工信厅原材料工业处、省专项资金现场绩效评价、中国棉纺织行业协会、四川省经信厅及湖南省工信厅联合调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出165.85万元，比上年决算数增加20.52 万元，增长14.12%。主要原因是：新增化工园区申报等工作经费记做了基本支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.5万元，用于开展在岗职工培训两次，人数31人，内容为事业单位工作人员培训；开展“专精特新”中小企业培训，人数80人，内容为梯度培育“专精特新”中小企业培育计划与政策解析培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额13.72万元，其中：政府采购货物支出4.04 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.68万元。授予中小企业合同金额13.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数低于编制数；由于上年度年末有部分在本年度结算，导致“三公”经费支出总额较上年有所增加。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用。
3、预算管理方面，工信部门制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
（三）存在的问题及原因分析
预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。
三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
一、华容县工业和信息化局2023年度部门决算公开表格
华容县工业和信息化局23年决算.xlsx
二、2023年度华容县工业和信息化局整体支出绩效自评报告
500001华容县工业和信息化局.rar
扫一扫在手机打开当前页