华容县南山中学2024年度部门预算

目 录

 

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定学校教育发展规划并组织实施。

2.负责学校教育的统筹规划和协调管理，负责学校教育基本信息的统计和分析。

3.负责推进学校义务教育的均衡发展和促进教育公平；负责学校布局调整和规划工作，全面实施素质教育。

（二）机构设置

华容县南山中学单位内设机构包括：校长室、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会。

二、部门预算单位构成

华容县禹山镇南山中学包括南山中学本部、南山中心小学、南山中心幼儿园、终南中学、终南中心小学、终南中心幼儿园。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1926.29万元，其中，一般公共预算拨款1926.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少325.71万元，主要是因为单位人员招聘进城30人，导致人员经费减少。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算1926.29万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出1926.29万元。支出较去年325.71万元，其中基本支出减少325.71万元。其中基本支出较上年增加主要是因为单位人员招聘进城30人，导致人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1926.29万元，其中，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1926.29万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1926.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元，运行维护经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款68.59万元，比上一年减少16.