2021年度

　　华容县第三中学部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县第三中学概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县第三中学概况

　　一、部门职责

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育

　　法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善

　　办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实

　　际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

　　4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5.按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理工作，全面提高教育教学质量。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县第三中学单位内设机构包括：教务处、德育处、后勤处、办公室、工会。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县第三中学单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县第三中学。

　　第二部分 华容县第三中学2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县第三中学2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为2378.69万元，与2020年相比，收、支总计各增加240.56万元，增长11.25%。主要原因是单位人员职称结构变化及工资标准提升，导致人员经费拨款增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2378.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1915.64万元，占80.53%；政府性基金预算财政拨款收入250万元，占10.51%；事业收入213.04万元，占8.96%.三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2378.69万元，其中：基本支出1777.28万元，占74.72%；项目支出601.41万元，占25.28%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为2165.64万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加254.04万元，增长13.29%。主要原因是单位人员职称结构变化及工资标准提升，导致人员经费拨款增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1915.64万元，占本年支出合计的80.53%。与2020年度相比，财政拨款支出增加4万元，增长0.21%,主要原因是单位人员职称结构变化及工资标准提升，导致人员经费拨款增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1915.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1906.8万元，占99.54%；农林水（类）支出5.84万元，占0.3%；其他（类）支出3万元，占0.16%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为1925.64万元，支出决算为1,915.64万元，完成年初预算的99.48%。其中：

　　教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1559.33万元，支出决算为1549.33万元，完成年初预算的99.36%。 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费和一般性支出开支。

　　教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为351.41万元，支出决算为351.41万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

　　农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出1,564.24万元，其中:

　　人员经费1117.94万元，占基本支出的71.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费446.3万元，占基本支出的28.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.1万元,完成预算的91.67%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.1万元,完成预算的91.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.03万元，下降2.35%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算1.1万元，占100%。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算为1.1万元，其中：其他国内公务接待支出1.1万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次24个、接待人次120人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年政府性基金预算财政拨款收入250万元,年初结转和结余0元万元,本年支出250万元,其中：基本支出0元万元,项目支出250万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为260万元，支出决算为250万元，完成年初预算的96.15%。  决算数小于预算数的主要原因是债务还本付息金额数逐年减少。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　华容县第三中学单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费11.27万元，用于开展教师业务能力提升培训，人数95人次，内容为信息技术应用能力提升2.0培训、教师学科教学能力提升网络远程培训骨干教师培训等；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1915.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“华容县第三中学校舍维修专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出351.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，本项目的实施完成是推进教育办学水平提升的重头戏、促进教育可持续发展的奠基石，为推进教育现代化、巩固义务教育均衡发展成果，奠定了坚实的基础。

　　组织对“华容县第三中学”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1915.64万元，政府性基金预算支出250万元。从评价情况来看，2021年，我校在县委、县政府的坚强领导和县教体局的正确指导下，坚持安全和质量“两条主线”，我校教育教学各项工作持续、稳步发展。我校坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。校长室成员率先垂范、高度重视下，全体教职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。接下来我校将继续严格执行经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。根据定量分析及定性分析，综合考评得分为98分，评价等次确定为优。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　华容县第三中学学校校舍维修专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为351.41万元，执行数为351.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2021年9月底，1个校舍维修改造项目已全部竣工验收，正在进行决算审计和项目移交工作。项目建设进度超于序时进度。

　　发现的主要问题及原因：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。下一步改进措施：要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。

　　华容县第三中学学校校舍维修专项项目绩效自评综述：华容县第三中学学校2021年度校舍维修改造项目，经过努力，已于8月23日提前完成任务，给学生、教师一个良好的学习、工作环境。我校从8月24日开始验收，8月28日已全部验收完毕。根据《2021年度县级项目支出绩效评价指标》评分，我们自评得分97分。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　华容县第三中学部门（单位）评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度华容县第三中学部门决算公开表格2021年度华容县第三中学部门决算公开表.xls

华容县三中-整体绩效评价表.docx032华容县三中-校舍维修专项绩效评价.docx