2021年度华容县血吸虫病防治服务中心（单位）部门决算

　　目录

　　第一部分华容县血吸虫病防治服务中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分 华容县血吸虫病防治服务中心单位概况

　　一、 部门职责

　　（一）协助县卫生健康局制定全县血吸虫病防治规划和技术方案。

　　（二）承担全县血吸虫病预防控制业务技术工作。

　　（三）承担血吸虫病疫情收集和报告，开展流行病学调查和疫情监测；承担血吸虫病防治的技术指导、咨询、培训、服务、质量检查和效果评估，调查处理血吸虫病突发疫情，协助县卫生健康局开展血防联防联控。

　　（四）承担查螺、灭螺、查病、治病等血吸虫病防治工作。

　　（五）防汛期间做好易感地带人群和防汛人员的防护，防止血吸虫病的发生。

　　（六）承担血吸虫病健康教育和健康促进工作，承担血吸虫病防治人员业务培训工作。

　　（七）开展血吸病预防控制和防治技术研究，推广科技成果，引进和应用新技术和新方法。

　　（八）协助做好血防专项经费的管理工作。

　　（九）承办县卫生健康局交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。华容县血吸虫病防治服务中心单位内设机构包括：

　　1、办公室。负责中心日常运转工作；负责党建、文秘、会务、人事、档案、信访、文明创建、安全生产和应急管理等工作。

　　2、业务股。负责全县血吸虫病防治工作规划的拟订、业务技术指导、疫情调查及情况综合报告；开展全县血防救灾防病，防止疫情的扩散蔓延；开展血防科研攻关和项目推广工作；做好晚期血吸虫病人服务及救助审批申报；承担全县血防月报、年报统计及业务资料收集整理和分析工作；负责全县血防健康教育和专业人员业务培训工作。

　　3、财务股。负责编制本中心财务年度预算；负责本中心经费的使用、核算和报表工作；协助中心领导统筹规划和协调全县血防资源配置工作；负责中心及下设站点的财务管理、资产管理工作；承担血防专项经费管理的事务性工作。

　　县血吸虫病防治服务中心下设东山血吸虫病防治服务站、万庾血吸虫病防治服务站、章华血吸虫病防治服务站、注滋口血吸虫病防治服务站、团洲血吸虫病防治服务站，以上血吸虫病防治服务站承担辖区内查螺、灭螺、查病、治病等血吸虫病防治工作，不作事业机构运作。

　　（二）决算单位构成。华容县血吸虫病防治服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县血吸虫病防治服务中心本级决算

　　第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为1192.51万元，与2020年相比，收、支总计各减少445万元，下降27.17%。主要原因是：因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1192.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1192.51万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1192.51万元，其中：基本支出768.48万元，占64.44%；项目支出424.03万元，占35.56%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为1192.51万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少445万元，下降27.17%。主要原因是：因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1192.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少445万元，下降27.17%,主要原因是：因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1192.51万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1192.51万元，其中：疾病预防控制768.48万元，基本公共卫生服务40万元，重大公共卫生服务384.03万元。占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为1199.65万元，支出决算为1192.51万元，完成年初预算的99%。其中：

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为775.55万元，支出决算为768.48万元，完成年初预算的99.01%。因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为40.07万元，支出决算为40万元，完成年初预算的99%。厉行节约，压缩项目支出，提高资金使用效益。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为384.03万元，支出决算为384.03万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出768.48万元，其中:

　　人员经费665.55万元，占基本支出的86.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；          公用经费102.93万元，占基本支出的13.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.61万元，支出决算为2.55万元,完成预算的97.7%，比上年其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为1.75万元,完成预算的97.22%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加1.75万元，增长0%，比上年增长的原因主要是用于业务工作需要及急血防控工作需要。

　　公务接待费支出预算为0.81万元，支出决算为0.8万元,完成预算的98.77%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增长0.3万元，增长59.78%,增长的主要原因是：上级业务工作督查与风险评估及急血防控与联防联控督查。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占31.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.75万元，占68.63%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.8万元，其中：其他国内公务接待支出0.8万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次13个、接待人次160人次（不包括陪同人员）。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为1.75万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出1.75万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　华容县血吸虫病防治服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0.91万元，用于业务督查与工作规划，人数165人，内容为省市业务工作检查及年度工作总结和工作规划；培训费0万元；2021年部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动国，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金424.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“中央补助血吸虫病防治项目经费”“卫健局拨付重大公共经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出424.03 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量。

　　组织对“华容县血吸虫病防治服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1192.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年整体支出绩效目标是：1、开展查螺、灭螺、灭蚴工作；2、开展查病与化疗工作；3、开展血吸虫病健康教育与促进；4、开展急性血吸虫病控制工作；5、开展省际联防联控工作；6、开展血防预防人员、乡村医生及老师血防知识培训工作。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　中央补助血吸虫病防治项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为431.08万元，执行数为424.03万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：1、开展查螺、灭螺、灭蚴工作；2、开展查病与化疗工作；3、开展血吸虫病健康教育与促进；4、开展急性血吸虫病控制工作；5、开展省际联防联控工作；6、开展血防预防人员、乡村医生及老师血防知识培训工作。发现的主要问题及原因：1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

　　2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。下一步改进措施：加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

　　中央补助血吸虫病防治项目经费项目绩效自评综述：2021年针对我县有螺环境残存钉螺持续复现历史病人晚血化趋势的现状，我们一是加大查灭螺力度，对零星、散在、单元性比较强的复现环境实施查灭螺绩效考核和责任追究制度，对今年应查环境实施环境抽样和系统抽样相结合的方法；二是严格标准，认真开展晚血核查和治疗，确保每位晚血病人能够真正享受党和政府的政策关怀；三是积极开展人畜同步查治，严格控制人畜零感染力；四是加强综合治理，加强螺情监测，努力消灭残存钉螺；五是加强血防健康教育，普及血防知识宣传。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　华容县血吸虫病防治服务中心（单位）评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度华容县血吸虫病防治服务中心部门决算公开表格卫健部门-血防中心-2021年决算公开表表格.xls

2021年华容县血吸虫病防治服务中心整体绩效.docx

2021年血吸虫病防治服务中心 重大传染病防控项目.docx