一、基本情况
县环保局现有编制61名，其中：行政编制12名，全额事业编制48名，工勤编制1名；实有人员82人，其中：在职人员69人，退休人员13人；遗属4人；小车5台。
二、预算收支情况
预算总收入458万元，其中：财政拨款（补助）158万元，纳入预算管理非税收入拨款300万元。
预算总支出458万元，其中：基本支出458万元（工资福利支出293.5万元、一般商品和服务支出90.55万元、对个人和家庭的补助32.96万元、其他支出40.99万元）。

附件2：

2015年华容县环保局单位收支预算计划总表

　华容县环境保护局

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项         目

本年预算

一、财政拨款（补助）

158　

一、基本支出

　458

二、纳入预算管理的非税收入拨款

　　　工资福利支出

293.5　

      行政事业性收费收入

300　

　　　一般商品和服务支出

90.55　

      罚没收入

　　　对个人和家庭的补助

32.96　

      政府性基金

　　　其他支出

40.99　

      专项收入

二、项目支出

      其他收入

　　　专项商品和服务支出

三、纳入财政专户管理的非税收入拨款

      对企事业单位的补贴

四、事业单位经营收入

      赠与

五、上级补助收入

      债务利息支出

六、附属单位上缴收入

      债务还本支出

七、其他收入

      基本建设支出

八、上年结余

      其他资本性支出

      其他支出

三、事业单位经营支出

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

收 入 总 计

　458

支  出  总  计

　458

项      目

本年预算数

说明

合      计

　   37

1、因公出国（境）费用

0

2、公务接待费

13

同比上年缩减1%

3、公务用车费

24

同比上年缩减3%

其中：（1）公务用车运行维护费

24

      （2）公务用车购置