索 引 号: 006382257U/2021-1835936 发布机构: 县审计局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2021-07-15 公开日期: 2021-07-15 公开方式: 政府网站

2021年华容县审计局部门预算公开

来源: 审计局日期:2021-07-15 10:39
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2021年华容县审计局部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分:

 

华容县审计局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

主管全县审计工作;参与制订本县审计、财经方面的政策,制订审计业务工作规划;依据《中华人民共和国审计法》的规定应由县级审计机关进行的审计事项进行审计;向审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告,并向县政府县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的结果报告,依法向社会公布审计结果;并组织开展行业审计、专项审计、绩效审计和审计调查、以及对党政领导干部和国有企业负责人任期经济责任审计和自然资源资产离任审计并向本级和上级反映情况并提出建议;组织实施对全县内部审计的指导与监督;依法核查社会审计机构对属于审计机关审计监督对象出具的审计报告;组织审计专业培训;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

(1)内设机构:设置7个内设股室,即办公室、计划统计股、财政金融审计股、经济责任审计股、行政事业经贸外资审计股、农业农村审计股、固定资产投资审计股。

(2)直属单位:局属事业单位1个,即县经济责任审计中心。

二、部门预算单位构成

    局属事业单位县经济责任审计中心纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2021年华容县审计局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算17表至28表均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。2021年无项目支出预算,所以公开附件13表、14表、31表均为空。

(一)收入预算:2021年预算总收入473万元。其中:收入较去年443万元增加30万元,主要是人员经费拨款增加30万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数473万元,其中:工资福利支出360.73万元;一般商品和服务支出109.02万元;对个人和家庭的补助2.47万元;其他支出0.78万元;项目支出0万元。2021年支出较去年增加 30万元,主要是基本支出工资福利支出增加30万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入473万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为473万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021)4、5号)。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款109.2万元。比2020年预算减少8.34万元,下降7.1%,主要是厉行节约,压缩各项非生产性开支。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算1.5万元,拟召开3次会议,人数130人次,内容为2020年财政“同级审”进点及培训会议,经济责任和自然资源审计会议等;培训费预算4万元,拟开展4次培训,人数20人次,内容为机关审计业务培训、审计厅、湖南省内审协会组织的审计业务培训。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额10.3万元,其中,政府采购货物预算10.3万元,政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有车辆 0辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为473万元,其中,基本支出 473万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是在保证机关稳定运行的前提条件下,要求审计业务工作综合考评要在全市保持前3名;积极争先创优,为创建省级文明单位打下扎实基础;加强审计监督管理,当好经济卫士,为县域经济社会健康发展发挥积极作用。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2021 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

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