2021年度华容县人民政府办公室部门决算

一、部门基本概况

（一）职能职责

华容县人民政府办公室职能职责：

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、办理中央、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。负责组织对县政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。

6、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。负责政府大事记工作。

7、负责推进全县各工作部门和公共服务企事业单位热线资源的整合，指导推进全县公众服务平台的建设。负责监督检查并考核相关工作部门和公共服务企事业单位社会求助服务事项办理情况，承办、落实市12345热线管理办交办的工单。

8、组织办理人大代表建议和政协委员提案。

9、组织起草县政府重要综合性文件和重要会议文件；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；整理报送经济社会发展的重要信息、动态；负责对全县政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。

10、负责实施驻县金融管理部门、各类金融机构年度工作绩效评估，引导、协调和鼓励各类金融机构支持、服务全县经济社会发展。组织和协调引进各类金融机构在县设立机构（分支机构），负责小微金融机构的有关监管工作，负责推进全县资本市场建设与发展。负责组织协调金融突发事件应急处置工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，会同有关部门推进全县社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

11、负责县政府办公室机关安全保卫、应急管理、行政事务和接待工作。

12、负责全县重点建设项目的全过程指导和监督工作。

13、负责全县禁毒社会化建设工作的指导、协调、督促、考核、服务。

14、完成县委和县政府交办的其他事项。

华容县经济研究中心职能职责：

1、负责起草《政府工作报告》、县人民政府领导重要讲话和对外汇报材料；参与县人民政府有关大型会议的文件起草工作；对县政府阶段性工作进行综合总结。

2、组织对一些涉及经济和社会发展的重大课题进行调查研究，提出对策建议。

3、收集、整理、传递政务信息，编发《工作通讯》、《领导参阅》、《政府通报》。

4、负责县政府工作宣传，工作典型、经验的总结推介。

5、负责全县政府系统办公室队伍建设。

（二）机构设置

1、内设机构11个：县政府总值班室、秘书室、综合协调室、财税办、督查室、政策法规室、政工人事室、金融办、财务室、离退休人员管理室、行政室。

2.直属单位4个：华容县经济研究中心、重点建设项目事务中心、禁毒社会化服务中心、“12345”热线管理办公室、

3.现有人员编制79名，(其中：行政编制38名；事业全额编制41名)；实有人员77人（其中：全额人员77人）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县人民政府办公室部门本级

2、华容县经济研究中心

三、部门收支总体情况

2021年华容县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入982万元。其中：收入较去年965万元增加17万元，主要是人员经费增加17万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数982万元，其中：工资福利支出740.93万元；一般商品和服务支出238.40万元；对个人和家庭的补助2.10万元；其他支出0.57万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加17万元，主要是基本支出增加17万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入982万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为982万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款238.40万元。比2020年预算减少44.91万元，下降15.85%，主要是厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为16.7万元，其中，公务接待费16.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算14.50万元，拟召开30次会议，人数2800人，内容为县政府常务会、县政府全体（扩大）会、县政府工作讲评会、县长办公会、县长碰头会、县政府党组（扩大）会、全县三级干部会议、政府办七一庆祝大会、政府办年终总结表彰会。培训费预算12.5万元，拟开展6次培训，人数1200人，内容为县政府系统文秘培训班、12345热线管理工单处理培训班、全县政府系统办公室工作培训、全县金融风险防范培训班等。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额156万元，其中，政府采购货物预算62万元，政府采购服务预算94万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为982万元，其中，基本支出982万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是982万元 。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。