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  • 索引号：006383591M/2018-1309092
  • 发布机构：团洲乡
  • 公开范围：全部公开
  • 生成日期：2018-03-15
  • 公开日期：2018-03-15
  • 公开方式：政府网站
2017年度乡镇财政综合预算编制说明
来源：团洲乡   2018-03-15 16:28
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2017年度乡镇财政综合预算编制说明
华容县团洲乡人民政府2017年综合预算编制说明一、部门基本概况（一）主要职责： 制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。（二）机构设置内设机构：乡政府机关、乡财政所、乡农技推广服务中心、乡林业和建设规划环保站、乡人力资源和社会保障站、乡文化综合服务站、乡水利管理服务站。（三）人员情况 我单位现有人员编制63名，(其中：行政编制27名；事业全额编制36名;事业差额编制 0名；自收自支编制 0名；工勤编制0名)；实有人员57人（其中：全额人员57人；差额人员 0人）。二、部门预算单位构成纳入2017年部门预算编制范围的单位有7家，分别是：乡政府机关、乡财政所、乡农技推广服务中心、乡林业和建设规划环保站、乡人力资源和社会保障站、乡文化综合服务站、乡水利管理服务站。三、部门收支总体情况（一）收入预算。2017年预算总收入915.92万元。其中：财政拨款402万元,上级补助收入143.38万元,其他各项结算收入370.54万元. （二）支出预算。2017年预算总支出915.92万元。其中：基本支出593.04万元（基本支出中其它43.21万元支出明细：乡机关公车改革和乡镇工作补贴20.8万元，财政所乡镇工作补贴和公车改革7.09万元，农技推广服务中心乡镇工作补贴2.57万元，林建站和人社站乡镇工作补贴各为1.3万元，文化综合服务站乡镇工作补贴1.22万元，水利管理服务站乡镇工作补贴8.93万元）;项目支出179.5万元。四、一般公共预算拨款支出预算2017年一般公共预算拨款支出预算915.92万元，具体安排情况如下：（一） 基本支出。2017年一般公共预算拨款基本支出预算593.04万元，其中工资福利支出358.48万元，商品和服务支出151.6万元，对个人和家庭补助39.75万元,其他支出43.21万元。（二）项目支出。2017年一般公共预算拨款项目支出预算179.5万元，其中：乡机关和水利办公楼维修35万元，水利机埠建设15万元，防汛支出25万元，安全生产与禁鞭支出8万元，农村环境卫生整治36万元，公路建设类支出10万元，教育事务2万元，卫生和计生事务8万元，农业粮食高产创建支出25万元，财政事务与精准扶贫6万元，第三次农业普查事务6万元，危房改造经费2万元，城乡农保支出1.5万元。（三）村级运转保障支出143.38万元。五、“三公”经费预算 2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算13.3万元，较2016年减少0.2万元，减少1.5％。比如：减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：（一）公务接待费10.9万元，较2016年11万元比，减少0.1万元；（二）公务用车购置及运行费2.4万元，与2016年2.5万元相比，减少0.1万元，其中：1.公务用车运行及维护2.4万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆0台。2.公务用车购置0万元。（三）因公出国（境）费0万元，与2016年比，增加0万元。                                      华容县团洲乡人民政府2017年5月5日
02-1表：乡镇一般公共财政预算收支总表（线上）
单位：万元
序号   收  入  预  算  科  目 预算数   支  出  预  算  科  目 预算数
1.00  一、税收收入 一、一般公共服务支出 585.33 
2.00  　　增值税 二、外交支出
3.00  　　营业税 三、国防支出
4.00  　　企业所得税 四、公共安全支出 8.00 
5.00  　　企业所得税退税 五、教育支出 2.00 
6.00  　　个人所得税 六、科学技术支出
7.00  　　资源税 七、文化体育与传媒支出
8.00  　　城市维护建设税 八、社会保障和就业支出
9.00  　　房产税 九、医疗卫生与计划生育支出 8.00 
10.00  　　印花税 十、节能环保支出
11.00  　　城镇土地使用税 十一、城乡社区支出 36.00 
12.00  　　土地增值税 十二、农林水支出 223.38 
13.00  　　车船税 十三、交通运输支出 10.00 
14.00  　　耕地占用税 十四、资源勘探信息等支出
15.00  　　契税 十五、商业服务业等支出
16.00  　　烟叶税 十六、金融支出
17.00  　　其他税收收入 十七、援助其他地区支出
18.00  二、非税收入 十八、国土海洋气象等支出
19.00  　　专项收入 十九、住房保障支出
20.00  　　行政事业性收费收入 二十、粮油物资储备支出
21.00  　　罚没收入 二十一、其他支出 43.21 
22.00  　　国有资本经营收入 二十二、债务付息支出
23.00  　　国有资源(资产)有偿使用收入 二十三、债务发行费用支出
24.00  　　其他收入
25.00  本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 915.92 
02-2表：乡镇一般公共财政预算收支总表（线下）
单位:万元
序号   收  入  预  算  科  目 收入预算数   支  出  预  算  科  目 支出预算数
A B
1 一般公共预算收入（本年收入合计线上） 本 年 支 出 合 计（线上） 772.54
2 上级补助收入 915.92  上解上级支出
3   返还性收入   一般性转移支付
4     增值税和消费税税收返还收入      体制上解支出
5     所得税基数返还收入     出口退税专项上解支出
6     成品油价格和税费改革税收返还收入     成品油价格和税费改革专项上解支出
7     其他税收返还收入     其他一般性转移支付支出
8   一般性转移支付收入 915.92   专项转移支付
9     体制补助收入 402.00     专项上解支出
10     均衡性转移支付收入 村级运转保障资金支出 143.38 
11     革命老区及民族和边境地区转移支付收入
12     县级基本财力保障机制奖补资金收入
13     结算补助收入 513.92
14     化解债务补助收入
15     资源枯竭型城市转移支付补助收入
16     企业事业单位划转补助收入
17     成品油价格和税费改革转移支付补助收入
18     基层公检法司转移支付收入
19     义务教育等转移支付收入
20     基本养老保险和低保等转移支付收入
21     新型农村合作医疗等转移支付收入
22     农村综合改革转移支付收入
23     产粮（油）大县奖励资金收入
24     重点生态功能区转移支付收入
25     固定数额补助收入
26     其他一般性转移支付收入
27   专项转移支付收入 援助其他地区支出
28 接受其他地区援助收入 债务还本支出
29 债务收入 债务转贷支出
30 债务转贷收入 安排预算稳定调节基金
31 上年结余收入 调出资金
32 调入预算稳定调节基金 年终结余
33 调入资金   其中：净结余
34 收  入  总  计 915.92 支  出  总  计 915.92
03表：乡镇区域内总收入基本信息表
序号   预     算     科     目   上年总收入数 本年总收入数 备注
 合  计  上级分享收入 乡镇级收入
A B C D
1 一般公共财政预算收入合计
2 一、税收收入
3       增值税
4       消费税
5       营业税
6       企业所得税
7       企业所得税退税
8       个人所得税
9       资源税
10       城市维护建设税
11       房产税
12       印花税
13       城镇土地使用税
14       土地增值税
15       车船税
16       船舶吨税
17       车辆购置税
18       耕地占用税
19       契税
20       烟叶税
21       其他税收收入
22 二、非税收入
23       专项收入
24       行政事业性收费收入
25       罚没收入
26       国有资本经营收入
27       国有资源（资产）有偿使用收入
28       其他收入
04表：乡镇一般公共预算支出预算经济分类明细表 04表：乡镇一般公共预算支出预算经济分类明细表 04表：乡镇一般公共预算支出决算经济分类明细表 04表：乡镇一般公共预算支出决预算经济分类明细表
序号 预  算  科  目  名  称 支    出    预     算    数 支    出    预     算    数 支    出    预    算    数 支    出    预     算    数
合计 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
工资福利支出小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（出境）费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 基本建设支出小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出（款）
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF
1       一般公共预算支出合计 915.92 401.69 182.19 87.41 6.34 82.54 43.21 151.60 25.00 19.50 3.20 8.50 3.00 12.00 5.10 5.00 10.90 2.40 3.00 54.00 39.75 6.63 33.12 143.38 50.00 50.00 129.50
2 一、一般公共服务支出 585.33 358.48 182.19 87.41 6.34 82.54 151.60 25.00 19.50 3.20 8.50 3.00 12.00 5.10 5.00 10.90 2.40 3.00 54.00 39.75 6.63 33.12 20.00 20.00 15.50
3 二、外交支出
4 三、国防支出
5 四、公共安全支出 8.00 8.00
6 五、教育支出 2.00 2.00
7 六、科学技术支出
8 七、文化体育与传媒支出
9 八、社会保障和就业支出
10 九、医疗卫生与计划生育支出 8.00 8.00
11 十、节能环保支出
12 十一、城乡社区支出 36.00 36.00
13 十二、农林水支出 223.38 143.38 30.00 30.00 50.00
14 十三、交通运输支出 10.00 10.00
15 十四、资源勘探信息等支出
16 十五、商业服务业等支出
17 十六、金融支出
18 十七、援助其他地区支出
19 十八、国土海洋气象等支出
20 十九、住房保障支出
21 二十、粮油物资储备支出
24 二十一、其他支出 43.21 43.21 43.21
25 二十二、债务付息支出
26 二十三、债务发行费用支出
07表：政府采购预算表
单位：  团洲乡 乡(镇）人民政府 单位;万元
单位编码 单位名称 项目名称 采购品目 需求时间 采购数量 计量单位 总计 公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
公共财政拨款合计 经费拨款 纳入公共预算管理的非税收入拨款
公共财政补助 政府性基金补助
** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
乡（镇）机关 机关维修 工程类 2017年9月 平方米 15.00 15.00
乡（镇）机关 空调与桌椅 办公资产 2017年4月 台 3.50 3.50
财政所
农技推广服务中心 高产创建 服务类 2017年3月 亩 3.00 3.00
林业和建设规划环保站
人力资源和社会保障站
文化综合服务站
水利管理服务站 机垖维修 工程类 2017年5月 台 10.00 10.00
合计 31.50 31.50
05表：乡镇政府性基金收支预算总表
单位:万元
序号 预算科目 调整预算数 决算数 预算科目 调整预算数 决算数
A B C D
1   农网还贷资金收入 教育支出
2   山西省煤炭可持续发展基金收入 科学技术支出
3   海南省高等级公路车辆通行附加费收入 文化体育与传媒支出
4   转让政府还贷道路收费权收入 社会保障和就业支出
5   港口建设费收入 节能环保支出
6   散装水泥专项资金收入 城乡社区支出
7   新型墙体材料专项基金收入 农林水支出
8   文化事业建设费收入 交通运输支出
9   地方教育附加收入 资源勘探信息等支出
10   新菜地开发建设基金收入 商业服务业等支出
11   新增建设用地土地有偿使用费收入 金融支出
12   育林基金收入 其他支出
13   森林植被恢复费 债务付息支出
14   地方水利建设基金收入 债务发行费用支出
15   南水北调工程基金收入
16   残疾人就业保障金收入
17   政府住房基金收入
18   城市公用事业附加收入
19   国有土地收益基金收入
20   农业土地开发资金收入
21   国有土地使用权出让收入
22   大中型水库库区基金收入
23   彩票公益金收入
24   城市基础设施配套费收入
25   小型水库移民扶助基金收入
26   国家重大水利工程建设基金收入
27   车辆通行费
28   船舶港务费
29   无线电频率占用费
30   其他政府性基金收入
31 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计
32 上级补助收入 上解上级支出
33 债务收入 债务还本支出
34 债务转贷收入 债务转贷支出
35 上年结余 调出资金
36 调入资金 年终结余
37 收 入 总 计 支 出 总 计
06表：乡镇国有资本经营预算收支总表
单位:万元
序号 预算科目 调整预算数 决算数 预算科目 调整预算数 决算数
A B C D
1 利润收入 教育支出
2 股利、股息收入 科学技术支出
3 产权转让收入 文化体育与传媒支出
4 清算收入 社会保障和就业支出
5 其他国有资本经营预算收入 节能环保支出
6 城乡社区支出
7 农林水支出
8 交通运输支出
9 资源勘探信息等支出
10 商业服务业等支出
11 其他支出
12 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计
13 调出资金
14 上年结余 年终结余
15
16 收  入  总  计 支  出  总  计

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