2025年度

　　华容县新河乡人民政府部门决算

　　目  录

　　第一部分  新河乡人民政府部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县新河乡人民政府概况

　　一、部门职责

　　（一）人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。

　　（二）财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本乡财政预决算、管理和监督全乡各项财政收支，资金调度和拨款；指导全乡的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

　　（三）乡农业综合服务中心：负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业林业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种以及相关工作；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农村经济统计、农民专业合作组织管理等工作。

　　（四）乡社会事务综合服务中心：协助社会事务办公室的工作，具体承办科技、教育体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村镇规划、村镇建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。

　　（五）乡退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

　　（六）乡综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

　　（七）水利事务中心：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县新河乡人民政府内设机构包括：乡政府机关、乡财政所、乡农业综合服务中心、乡社会事务综合服务中心、乡退役军人服务站、乡综合行政执法大队、乡水利事务中心。

　　（二）决算单位构成。华容县新河乡人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：乡政府机关、乡财政所、乡农业综合服务中心、乡社会事务综合服务中心、乡退役军人服务站、乡综合行政执法大队、乡水利事务中心。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计2548.67万元。与上年相比，。减少1324.29万元，降低34%。主要是因为,一般公共预算财政拨款减少了387.79万元，政府性基金预算财政拨款收入减少936万元；基本支出增加55.72万元，项目支出减少了1380.01万元。主要减少项目为2023年重点流域水环境综合治理专项资金（牛氏湖流域水环境治理工程）880万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计2548.67万元，其中：财政拨款收入2548.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计2548.67万元，其中：基本支出1284.43万元，占50.40%；项目支出1264.24万元，占49.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计2548.67万元。与上年相比，减少1324.29万元，降低34%，主要是因为,一般公共预算财政拨款减少了387.79万元，政府性基金预算财政拨款收入减少936万元；基本支出增加55.72万元，项目支出减少了1380.01万元。主要减少项目为2023年重点流域水环境综合治理专项资金（牛氏湖流域水环境治理工程）880万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出2469.17万元，占本年支出合计的96.88%，与上年相比，财政拨款支出减少387.79万元，降低13.57%，主要是因为受政策调整、项目实施变化以及统筹盘活财政资金等因素影响。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出2469.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1319.74万元，占53.45%；国防支出（类）支出4.2万元，占0.17%;教育（类）支出9万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）支出118.7万元，占4.81%；卫生健康支出（类）支出6.5万元，占0.26%；节能环保支出（类）支出50万元，占2.02%；城乡社区支出（类）支出10万元，占0.41%;农林水支出（类）支出628.8万元，占25.47%;交通运输支出（类）支出160.05万元占6.48%;自然资源海洋气象等支出（类）支出5万元占0.2%;粮油物资储备支出（类）支出133万元占5.39%;灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元占0.41%;其他支出（类）支出9.18万元占0.37%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为1135.97万元，支出决算数为2469.17万元，完成年初预算的217%，其中：

　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1260.63万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30.75万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　9、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为31.79万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为68.24万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.57万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　20、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　23、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　24、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为23万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　25、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　27、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　28、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为300万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为115.14万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　33、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为117.38万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为25.10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为93.55万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　37、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为41.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　39、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为133万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　41、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.43万元，其中：

　　人员经费1099.02万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金

　　公用经费185.41万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的100%；决算数等于预算数，与上年相比减少0.2万元，降低4.17%。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2025年经费少于2024年。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　3.公务接待费支出预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.2万元，降低4.17%。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2025年经费少于2024年。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度政府性基金预算财政拨款收入79.5万元；年初结转和结余0万元；支出79.5万元，其中基本支出0万元，项目支出79.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为39.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出185.41万元，比上年决算数减少了33.57万元，减少15.33%。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费5万元，用于召开业务及工作会议，人数428人，内容为防汛抗旱、乡村振兴、人居环境整治、党建工作、换届选举、机构改革等工作会议。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额842.36万，中：政府采购货物支出7.56 万元、政府采购工程支出735.12万元、政府采购服务支出99.68万元。授予中小企业合同金额177.01万元，占政府采购支出总额的21.01%，其中：授予小微企业合同金额167.36万元，占授予中小企业合同金额的94.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目139个，共涉及资金1759万元。单位2025年度139个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目133个1433.56万元，占一般公共预算支出总额的58.06%；政府性基金预算项目2个79.5万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属一般公共预算支出2469.17万元，政府性基金预算支出79.5万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1135.97万元，执行数1135.97万元，完成预算的100%，绩效自评得分9.9分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本；二是完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。发现的主要问题及原因：一是严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本；二是完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。二是部门评价结果 无。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。无

　　（三）评价结果应用情况。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理得到了提升。

　　通过绩效评价结果显示，2025年度绩效目标完成情况较好。但是可以进一步认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制一般性经费开支，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

　　五、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　八、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　九、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十一、交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十二、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十三、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十四、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　二十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　二十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　二十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　二十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　三十、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　三十一、电费：反映单位的电费支出。

　　三十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　三十三、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　三十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　三十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　三十六、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十七、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　三十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　三十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　四十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　四十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　四十三、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、华容县新河乡人民政府2025年度部门决算公开表格。

　　二、2025年绩效自评报告

新河乡人民政府 2025决算公开表格.xlsx

整体绩效自评.docx