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华容县经管局2016年度部门决算公开

来源: 作者: 发布时间:2017年09月14日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

 华容县经管局2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职能

1、负责全县农民负担的监督管理,审核涉农收费方面的文件及收费标准,指导管理农村公益事业一事一议财政奖补工作,监管惠农资金的拨付和使用,查处加重农民负担案(事)件。

2、负责农村合作经济组织的财务、会计人员、集体资产管理工作。

3、指导农村家庭承包经营和双层经营体制的稳定和完善工作,探索建立健全土地流转机制。

4、负责农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作。

5、指导农村各类合作经济组织及农民专业合作社的发展和管理,并负责农村股份合作制的研究与推行。

6、负责统计和分析农村经济收益情况。

(二)机构人员情况

  根据编委核定,2016年我单位 5 个,所属事业单位   个。2016年末,我单位共有编制  22人,其中行政编制  人,事业编制 22人。年末实有人数 22人,比上年 ,增加或 人;其中在职人员 人,比上年  人,增加或 人,离休人员 人,比上年 ,增加或 人,退休人员 人,比上年,增加或 人。

  二、部门决算情况

  (一)年度收支决算情况

  2016年收入合计972.5   万元,其中:公共财政拨款  251万元。年初结转和结余 万元。本年支出合计972.5 万元,较上年增加或减少 万元,增加或降低   。年末结余 万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

  (二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

  2016年公共预算财政拨款支出251 万元,其中①基本支出251万元,较上年增加或减少 万元,增加或降低  。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;②项目支出 元,增加或减少 万元,增加或降低   。项目支出的用途  详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

  (三)年度“三公”经费决算情况

  2016“三公”经费支出合计4.6 万元,比预算增加或减少0万元,增加或降低 0 % 。分项为:

  因公出国(境)费支出 0万元,比预算增加或减少  万元,增加或减少支出的主要原因是如(从源头抓起,实行预算控制,同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度

  公务接待费支出 1.8万元,比预算增加或减少 0万元,增加或降低  0% ,支出增加或减少的主要原因如(为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等

  公务用车购置及运行维护费支出 2.8万元,比预算增加或减少 0万元,增加或降低  0%,支出增加或减少的主要原因如(一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位报价方式,运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

  (四)年度机关运行经费决算情况

  一般公共预算财政拨款基本支出 251万元,其中:人员经费 214.7万元, 公用经费 36.3万元,其中办公费7 万元、印刷费 6万元、水电费 2万元、差旅费 2.6万元,保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

  (五)年度政府采购支出决算情况

  2016年度政府采购金额 2.58元,其中货物采购 2.58万元,服务采购 万元,资金来源预算内资金,实现应采尽采,按程序采购。

  (六)国有资产占用情况

  2016年度资产总额 119.5万元,其中流动资产 9.4万元,固定资产110 万元,无形资产 万元。

  (七)预算绩效管理工作开展情况

本年度,我局根据年初工作规划和重点工作,围绕县委,县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。具体工作如下:

1.本年预算控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,基本支出中财政政策性工资有所追加,该单位预算资金按规定管理使用,较好的完成了当年任务目标,财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面,经管局制定了切实有效的内部财务,资产内部管理制度,执行总体较为有效。

4.围绕县委经济工作会议提出的各项工作任务,全力落实各项惠农减负政策。

5.大力发展和规范农民专业合作社。

三、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

表格下载:1、华容县经管局2016年决算公开表格

2、华容县经管局2017年度民生支出公开情况表