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华容县三封寺镇2016年度决算公开

来源: 作者: 发布时间:2017年08月30日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

 华容县三封寺镇2016年度决算公开说明

 

一、三封寺镇乡镇职责及机构设置等情况

(一)主要职责

制订和组织实施经济社会发展规划,搞好商品流通,抓好招商引资,不断培植财源,增强财政实力,增加群众收入,促进新农村发展;制订并组织实施乡村建设规划,保护好生态;负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作,维护一切单位和个人的合法权益,维护社会稳定,抓好精神文明建设;落实中央路线、方针和政策,完成上级政府交办的各项工作。 

(二)机构设置

  根据《华容县乡镇区划调整改革工作方案的通知》(华发[2015]11号文件精神,乡镇设政府机关、财政所、农技推广中心、林业和建设规划环保站、人办资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

(三)人员情况

三封寺镇现有人员编制68名,(其中:行政编制29名;事业全额编制39名);实有人员71名,(其中:行政人员25人名;全额事业人员46名)。

二、三封寺镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、三封寺镇2016年度部门决算情况说明

(一)年度收支决算情况

2016年收入合计  1249.33 万元,其中:公共财政拨款收入 1167.38万元,政府性基金预算财政拨款81.95万元,年初结转和结余 0万元。本年支出合计1249.33 万元,较上年增  109.63   万元,增9.62    % 。年末结余 0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

2016年公共预算财政拨款支出 1167.38 万元,其中①基本支出 783.27万元,较上年增  157.64 万元,增  25 %。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;②项目支出384.11万元,较上年减少126.06   万元,下降 24  % 。项目支出的用途详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

(三)年度“三公”经费决算情况

2016“三公”经费支出合计19.8万元,预算数一致。分项为:

因公出国(境)费支出 0万元 

公务接待费支出16 万元 

公务用车购置及运行维护费支出 3.8万元,主要用于镇治安巡逻用车支出。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

(四)年度机关运行经费决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出783.27 万元,其中:人员经费649.12 万元, 公用经费 134.15万元,其中办公费19.07万元、印刷费12.09 万元、水电费18.91万元、差旅费 7.11万元,保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

(五)国有资产占用情况

2016年度资产总额 494.53  万元,其中流动资产 219.38  万元,固定资产  255.15   万元,无形资产 0  万元

(六)预算绩效管理工作开展情况

 强化了预算编制、执行及决算的工作,加强了结余资金的管理,有利地促进了财政预算管理的科学化,精细化,进一步强化了预算执行的有效性、规范性,加强了对财政资金使用监管和财政资金使用效益的提高。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 表格下载:1、三封寺镇2016年决算公开表格

2、华容县三封寺镇2017年度民生支出公开情况表