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华容县注滋口镇2017年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2017年06月30日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县注滋口2017年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职责

制订和组织实施经济社会发展规划,搞好商品流通,抓好招商引资,不断培植财源,增强财政实力,增加群众收入,促进新农村发展;制订并组织实施乡村建设规划,保护好生态;负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作,维护一切单位和个人的合法权益,维护社会稳定,抓好精神文明建设;落实中央路线、方针和政策,完成上级政府交办的各项工作。

(二)机构设置

内设机构:乡政府机关、乡财政所、乡农技推广服务中心、乡林业和建设规划环保站、乡人力资源和社会保障站、乡文化综合服务站、乡水利管理服务站。

    (三)人员情况

注滋口镇各部门现有人员编制111名,(其中:行政编制28 名;事业全额编制81;事业差额编制 0名;自收自支编制 0名;工勤编制2);实有人员111人(其中:全额人员111人;差额人员0人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年乡镇部门预算编制范围的单位有7家,分别是政府机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

    三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入1925.23万元。其中:

(二)支出预算。2017年预算总支出1925.23万元其中:

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1925.23万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算1003.3万元,其中工资福利支出687.22万元,商品和服务支出169.41万元,对个人和家庭补助73.84万元,其他支出72.83万元

(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出2017年一般公共预算拨款项目支出预算921.93万元,其中:党建工作支出9.5万元,精准扶贫支出14.85万元,幸福敬老院大型维修支出89.85万元,机关便民平台建设100万元,财政惠农补贴、资金监管、一事一议等专项支出18万元,司法、派出所维稳、禁毒专项支出15万元,教育支出8万,镇广场舞活动经费5万元,医疗、养老保险工作专项支出3万元,卫生和计生事务29.5万元,社区环境卫生整治支出65.5万元,防汛抗旱支出225.73万元(含排积抗旱电费80.23万元),沟渠疏洗173万元,三年绿化支出81.5万元,农业高产创建10万元,村委换届专项支出38万元,公路养护25.5万元,其他应急专项支出10万元.

五、“三公”经费预算

2017年,一般公共预算拨款安排三公经费预算11.82万元,较2016年减少0.1万元。比如:减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中:

(一)公务接待费11.82万元,较2016年减少0.1万元;

(二)公务用车购置及运行费0万元,

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,共保留车辆0台。

2.公务用车购置0万元。

(三)因公出国(境)费0万元,与2016年比增加0万元

六、其他事项的情况说明

2017年单位政府采购预算总额189.85万元,其中:政府采购工程预189.85万元、

 

                              注滋口镇乡(镇)人民政府

2017年518

 

附件下载:2017年华容县注滋口镇部门预算表格