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华容县万庾镇2017年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2017年06月30日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县万庾镇2017年部门预算说明

 

 

一、部门基本概况

(一)主要职责

万庾镇人民政府:全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,加强基层组织建设,完善党对农村工作的领导,紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职;

财政所:负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策;编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支,资金调度和拨款;指导全镇的会计工作,加强对农村财务工作的指导和监督;加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处;完成上级财政和乡镇安排的其他工作;

农技推广服务中心:负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策,负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广;负责乡镇企业管理及统计数据;完成乡镇党委政府交办的其他事项

文化管理综合服务站:负责宣传党的路线、方针、政策;负责报刊、书籍的借阅工作;负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作;协助做好广播、电视、电影、网络等工作;乡镇安排的其他工作;

水利管理服务站:负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传;负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作;辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营;乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项;

人力资源和社会保障站:负责宣传落实相关国家政策和法律法规,负责调查本乡镇劳动力及失业就业情况并提供就业指导和职业介绍;负责贯彻城乡居民社会养老保险、医疗保险;完成上级部门和乡镇党委政府交办的其他事项;

林业和建设规划环保站:负责宣传和贯彻执行林业、村镇规划建设、环境保护等方面的法律法规和政策;推广林业技术并开展相关活动;负责制定乡镇林业发展规划、做好项目申报、实施和监督管理工作;负责本区域环境卫生、绿化及公用实施管理;党委政府安排的其他工作;

  

(二)机构设置

      万庾镇人民政府、财政所、农技推广服务中心、文化管理服务中心、水利管理服务中心、人力资源和社会保障中心、林业和建设规划环保站、各村场。

      

(三)人员情况

万庾乡镇各部门现有人员编制73名,(其中:行政编制30名;事业全额编制43名;实有人员77人(其中:全额人员77人;差额人员 0人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年乡镇部门预算编制范围的单位有8家,分别是:万庾镇机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站、各村场。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入1241.98万元。其中:财政拨款(补助)530万元、村级转移支付补助234.4万元、其他收入477.58万元。

(二)支出预算。2017年预算总支出1241.98万元。其中:基本支出797.08万元,项目支出210.5万元(其他支出180.5万元、基本建设支出20万元、债务利息支出10万元)村级转移支付支出234.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1241.98万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算797.08万元,其中工资福利支出477.98万元,商品和服务支出212.86万元,对个人和家庭补助47.33万元,其他支出58.91.

(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出等。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算444.9万元,其中:债务利息支出10万、基本建设支出20万、其他支出414.9万元。

五、“三公”经费预算 

2017年,一般公共预算拨款安排三公经费预算23.92万元,较2016年减少0.2万元。比如:减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中:

(一)公务接待费23.92万元,较2016年比,(减少)0.2万元;

(二)公务用车购置及运行费0万元,与2016年,(减少)0万元,其中:

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,共保留车辆0台。

(三)因公出国(境)费XX万元,与2016年比,(增加、减少或持平)XX万元。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款132.75万元,与2016年比,预算(增加)5万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额27.5万元,其中:政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预20万元、政府采购服务预算XX万元。

(三)其他需要说明的事项

例如:乡财预表九、十一、十二、十三为空白表,无数据。

七、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算三公经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 万庾乡(镇)财政所

2017518

 

附件下载:2017年华容县万庾镇部门预算表格