更多>>

热点专题

您现在的位置:网站首页>> 政务公开>> 财政预决算>> 乡镇预决算>> 鲇鱼须镇 >> 正文内容

2017年华容县鲇鱼须镇部门预算

来源: 作者: 发布时间:2017年06月30日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

2017年部门预算报表编制说明

一、部门基本概况

(一)主要职责: 制订和组织实施经济社会发展规划,搞好商品流通,抓好招商引资,不断培植财源,增强财政实力,增加群众收入,促进新农村发展;制订并组织实施镇村建设规划,保护好生态;负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作,维护一切单位和个人的合法权益,维护社会稳定,抓好精神文明建设;落实中央路线、方针和政策,完成上级政府交办的各项工作。

(二)机构设置

1内设机构:镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

2直属单位:镇派出所、镇卫生执法所、学校

3.外设机构:养护工班、环境指挥所

(三)人员情况

 我单位现有人员编制108名,(其中:行政编制53名;事业全额编制55;事业差额编制 0名;自收自支编制 0名;工勤编制0);实有人员90人(其中:全额人员90人;差额人员 0人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有内设有7家,分别是:镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站;外设有4家,分别是镇派出所、镇卫生执法所、学校、养护工班

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。

2017年预算总收入1980万元。其中:财政拨款590万元,上级补助收入248万元,其他收入1142万元.

(二)支出预算。

2017年预算总支出1980万元。其中:基本支出1732万元,明细:工资福利支出611.24万元、一般商品服务支出325.6万元、对个人和家庭的补助79.54万元,其他支出715.62万元。其他支出明细如下:塌西湖青苗补偿款400万元,机关院内各项维修210万元,公路养护19.07万元,环境卫生整治25万元,学校五小建设5万元。村级保障支出248万元,按上年度拨款情况进行预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1980万元,具体安排情况如下:

)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。

2017年一般公共预算拨款基本支出预算1016.38万元,其中工资福利支出611.24万元,商品和服务支出325.6万元,对个人和家庭补助79.54万元。

(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括镇人民政府安全事务、财政事务支出、环境整治、水利建设与防汛、农村危房改造、第三次农业普查事务、城镇农保经费事务、公路事务、镇机关大型建设、教育支出、卫生与计育支出等。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算294.07万元,其中:镇机关办公楼维修150万元,院内道路硬化40万元,水利维修支出55万元,农村环境卫生整治25万元,公路建设类支出19.07万元,教育事务五小建设5万元。

(三)、村级运转补助支出248万元。

五、“三公”经费预算 

2017年,一般公共预算拨款安排三公经费预算37万元,较2016年减少1.2万元,减少3%。比如:减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中:(一)公务接待费37万元,较201638.2万元比,减少1.2万元(二)公务用车购置及运行费0万元,与20160万元相同。(三)因公出国(境)费0万元,与20160万元相同。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款325.6万元,与2016219.43万元比,预算增加106.17万元,原因在于乡镇合并后业务增加,检查增加,物价上涨,办公费、印刷费、会议费、水电费、差旅费、培训费、劳务费等开支均有所增加

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额182.4万元,其中:政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预180万元。

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标表等均为空表,没有数据。

附件: 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 

华容县鲇鱼须镇人民政府2017518

 

表格下载:2017年华容县鲇鱼须镇部门预算表格