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华容县农机局2016年度部门决算公开

来源: 作者: 发布时间:2017年09月11日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

 华容县农机局2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

  (一)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针,政策和法律法规。2、研究制定全县农机化中长期规划及年度计划,并组织实施。3、建立健全农机化服务体系,组织开展农机社会化服务。4、负责农机推广农机安全生产和农机化项目实施等。

  (二)机构人员情况

  农机局系县财政全额预算拨款单位。2016年编制部门核实农机局人员编制40人,退休人员35人。

  二、部门决算情况

  (一)年度收支决算情况

  2016年收入合计443万元,其中:公共财政拨款 312万元。年初结转和结余-12.84万元。本年支出合计417万元,较上年增105万元,增加或降低29.57 % 。年末结余-49.98万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

  (二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

  2016年公共预算财政拨款支出417万元,其中①基本支出417万元,较上年增45万元,增加或降低10.79%。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;②项目支出 元,增加或减少 万元,增加或降低   。项目支出的用途           。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

  (三)年度“三公”经费决算情况

  2016“三公”经费支出合计7万元,比预算减少1.66万元,降低2.4% 。分项为:

   公务接待费支出4.3万元,比预算减少1.13万元,降低5% ,支出减少的主要原因认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

  公务用车购置及运行维护费支出2.63万元,比预算减少0.5万元,增加或降低 1%,支出减少的主要原因一是考虑到公务用车制度改革,没有购置新车辆,运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

  (四)年度机关运行经费决算情况

  一般公共预算财政拨款基本支出417万元,其中:人员经费312万元, 公用经费105万元,其中办公费8万元、印刷费9万元、水电费5万元、邮电费4万元、差旅费9万元,维修费27万元、会议费4万元、培训费3万元、其他商品服务支出36万元、保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

  (五)年度政府采购支出决算情况

  2016年度政府采购金额万元,其中货物采购万元,服务采购0万元,资金来源预算内资金,实现应采尽采,按程序采购。

  (六)国有资产占用情况

  2016年度资产总额150.38万元,其中流动资产万元,固定资产150.38万元,无形资产0万元。

  (七)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,根据该单位年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下:

1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算管理方面,农机局制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

3、着力抓好农机购置补贴政策的落实。

4、着力推广先进实用农业机械化技术、着力推进农机社会化服务。

5、着力加强农机安全生产、着力提高农机专业技术队伍素质。

三、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

表格下载:1、华容县农机局2016年决算公开表

2、华容县农机局2017年度民生支出公开情况表