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华容县2016年新河乡部门预算公开表格

来源: 作者: 发布时间:2016年04月20日 点击数: 【字体: 内容纠错打印
2106年华容县新河乡财政收支预算计划总表
        单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、财政拨款(补助) 476 一、基本支出 459.16
二、纳入预算管理的非税收入拨款      工资福利支出 429.48
      行政事业性收费收入      一般商品和服务支出 3.4
      罚没收入      对个人和家庭的补助 26.28
      政府性基金      其他支出  
      专项收入   二、项目支出 16.84
      其他收入      专项商品和服务支出 16
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款         对企事业单位的补贴  
四、事业单位经营收入         赠与  
五、上级补助收入         债务利息支出  
六、附属单位上缴收入         债务还本支出  
七、其他收入         基本建设支出  
八、上年结余         其他资本性支出  
          其他支出 0.84
    三、事业单位经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
收 入 总 计 476 支  出  总  计 476

 

                                 
2016年华容县新河乡财政拨款(补助)支出预算表
                                单位:万元
功能科目 单位及功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 备注
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他支出 合计 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合    计 476 459.16 429.48 3.4 26.28 0 16.84 16 0 0 0 0 0 0 0.84  
20103 政府办及相关机构事务                                
2010301 乡机关 219.73 202.89 191.09 1.15 10.65   16.84 16             0.84  
2010301 财政所 80.16 80.16 75.79 0.65 3.72                      
2010301 农技推广服务中心 60.73 60.73 56.65 0.55 3.53                      
2010301 林业和建设规划环保站 16.46 16.46 15.3 0.15 1.01                      
2010301 人力资源和社会保障站 21.87 21.87 20.36 0.2 1.31                      
2010301 文化节综合服务站 19.72 19.72 18.37 0.2 1.15                      
2010301 水利管理服务站 57.33 57.33 51.92 0.5 4.91                      

 

部门单位预算公开基本情况表
2016年度
编制单位:新河乡人民政府                                                   
说明

项目
情况说明
主 要 职 责 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,公共设施及水利设施的管理与维修。3.不断培植财源,管理好财政资金,增强财政实力。4.完成上级政府交办的其他事项。
决算单位构成 新河乡人民政府、财政所、农技推广中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利和管理服务中心
部门决算情况说明(须包含机关运行经费情况) 新河乡位于华容县西南部,东邻章华镇,西与操军镇隔河相望,南连北景港镇,北毗鲇鱼须镇。县道新景公路连通南北,省道S306线贯穿东西。全乡集雨面积70.5平方公里,耕地面积62740亩,27个村场,282个村民小组,101名村干部。部门单位人员编制共计61名,其中行政编制26名,事业编制37名,财政供养人员68人,遗属9人,退休36人。2016年财政拨款收入476万元,全年财政拨款基本支出459.16万元,项目支出16.84万元.

 

2016年华容县新河乡人民政府“三公”经费预算情况表
                                                          单位:万元
项      目 本年预算数 说明
合      计 13.3  
1、因公出国(境)费用 0  
2、公务接待费 9.5 较上年减少1.3万元,考虑主要因素为合并行政村后减少接待村场来客
3、公务用车费 3.8 租车用于环境整治、防汛抗旱及处理突发事件
   其中:(1)公务用车运行维护费    
         (2)公务用车购置    
     
注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
  2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。

 

2016年华容县部门基金收支预算表
单位名称:新河乡人民政府     单位:万元
收    入 2016年预算数 支出 2016年预算数
一、农网还贷资金收入   一、文化体育与传媒  
二、散装水泥专项资金收入       文化事业建设费支出  
三、墙体材料专项基金收入       国家电影事业发展专项资金支出  
四、新菜地开发基金收入   二、社会保障和就业支出  
五、新增建设用地土地有偿使用费收入       大中型水库移民后期扶持基金支出  
六、政府住房基金收入       小型水库移民扶助基金支出  
七、城镇公用事业附加收入   三、城乡社区支出  
八、国有土地使用权出让金收入       政府住房基金支出  
九、国有土地收益基金收入       国有土地使用权出让金支出  
十、农业土地开发资金收入       城市公用事业附加支出  
十一、大中型水库库区基金收入       国有土地收益基金支出  
十二、城市基础设施配套费收入       农业土地开发资金支出  
十三、小型水库移民扶助基金收入       新增建设用地土地有偿使用费支出  
十四、彩票公益金收入       城市基础设施配套费支出  
十五、车辆通行费   四、农林水事务  
十六、其他基金收入       新菜地开发建设基金支出  
        大中型水库库区基金支出  
    五、交通运输支出  
        公路水路运运输  
        车辆通行费安排的支出  
        港口建设费安排的支出  
        民航发展基金支出  
    六、资源勘探电力信息等支出  
        无线电频率占用费安排的支出  
        散装水泥专项资金支出  
        新型墙体材料专项基金支出  
        农网还贷资金支出  
    七、商业服务业支出  
        旅游发展基金支出  
    八、其他支出  
        其他政府性基金支出  
        彩票公益金安排的支出  
       
当年收入合计   当年支出合计  
中央补助收入   补助市县支出  
上年结余   结转下年支出  
收入总计   支出总计  
注:本部门此表无数据。