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华容县2016年水利局部门预算公开表格

来源: 作者: 发布时间:2016年04月20日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

2016年华容县水利局单位收支预算计划总表

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项         目

本年预算

一、财政拨款(补助)

616 

一、基本支出

 641

二、纳入预算管理的非税收入拨款

25

   工资福利支出

529.11 

      行政事业性收费收入

16 

   一般商品和服务支出

66.4 

      罚没收入

 

   对个人和家庭的补助

36.84 

      政府性基金

 

   其他支出

8.65 

      专项收入

 

二、项目支出

 

      其他收入

9 

   专项商品和服务支出

 

三、纳入财政专户管理的非税收入拨款

 

      对企事业单位的补贴

 

四、事业单位经营收入

 

      赠与

 

五、上级补助收入

 

      债务利息支出

 

六、附属单位上缴收入

 

      债务还本支出

 

七、其他收入

 

      基本建设支出

 

八、上年结余

 

      其他资本性支出

 

 

 

      其他支出

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

五、上缴上级支出

 

收 入 总 计

 641

支  出  总  计

 641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年华容县水利局财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他
支出

合计

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他
支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合    计

 616

 616

 529.11

 49.49

 36.84

 0.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年华容县水利局单位“三公”经费预算情况表

                                                          单位:万元

项      目

本年预算数

说明

合      计

 66.4

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

 33.4

水政大队3万,防汛抗旱指挥部6.4万,水资源局6万,水利局18万。

3、公务用车费

 33

水政大队5万,防汛抗旱指挥部8万,水资源局5万,水利局15万。

其中:(1)公务用车运行维护费

 33

 

      (2)公务用车购置

 

 

 

注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;

    2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门单位预算公开基本情况表

2016年度

编制单位:水利局                                                   

项目

说明

情况说明

主 要 职 责

1、负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

2、负责县域内涉水违法事件和查处,协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

3、负责全县水利建设与管理工作,组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

4、组织指导全县各类水利工程设施,水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

5、承担县防指日常工作,协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作,负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

6、指导农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设。

7、负责全县水土保持工作。

8、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工

预算单位构成

华容县水利局机关,华容县防汛抗旱指挥部办公室,华容县水政监察大队,华容县水资源局,

 

部门预算情况说明

(包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况)

一、单位机构、人员情况

县水利系统有水利局机关、水资源管理局、防汛抗旱指挥部、水政监督大队四个独立核算工作机构。人员编制75名(其中:行政编制19名,工勤编制3名,事业全额编制53名)。实有在职干部、职工全78人(其中:全额人员78人),特殊人员2人。

二、预算收支

1、预算平衡情况:2016年预算总收入641万元。其中:经费拨款616万元(水利局机关349万元,水政监督大队99万元,水资源管理局72万元,防汛抗旱指挥部96万元),纳入一般公共预算管理的非税收入拨款25万元(水利局16万元,水政监督大队9万元)。预算总支出641万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析:2016年预算总支出641万元。其中:工资福利支出529.11万元,对个人和家庭的补助36.84万元,一般商品和服务支出66.4万元,其他支出8.65万元。                   三、项目支出1:华容县大通湖东垸新沟分洪闸工程12600万,2:2016年水土保持工程300万,3:水利设施维修养护375万,4:水土保持建设工程补助项目110万。

 

 

 

华容县水利局2016年中央、省级水利项目专项资金公示表
            单位:万元
序号 专项资金名称 省财政指标文号 县财政指标文号 指标金额 指标下达时间
(年/月/日)
2016年已拨付数 备注
特大防汛补助费 湘财农指[2016]38号 华财农指[2016]59号 515 2016.6.15 357.00   
2016年第一批农田水利设施维修养护资金 湘财农指[2016]18号 华财农指[2016]50号 375 5016.5.11 25.00   
特大汛抗旱补助费 湘财农指[2016]29号 华财农指[2016]54号 20 2016.5.17    
中央特大防汛补助费 湘财农指[2016]90号 华财农指[2016]64号 2000 2016.7.18 1575.00   
2016小型水库安全管护市级补助经费 岳财农指[2016]35号 华财农指[2016]65号 11.6 2016.8.8    
2016中央和省级防汛资金 湘财农指[2016]79号 华财农指[2016]67号 200 2016.8.19    
2015年小二型水库除险加固资金 岳财建指[2015]88号 华财建指[2016]7号 238  2016.1.22 238  
             
             
10               
合计     3359.60    2195.00   
  单位负责人:胡祥彬   填表人:吴志刚   填表日期:      2016 年  9  月 6   日

 

2016年华容县部门基金收支预算表
单位名称:水利局     单位:万元
收    入 2016年预算数 支出 2016年预算数
一、农网还贷资金收入   一、文化体育与传媒  
二、散装水泥专项资金收入       文化事业建设费支出  
三、墙体材料专项基金收入       国家电影事业发展专项资金支出  
四、新菜地开发基金收入   二、社会保障和就业支出  
五、新增建设用地土地有偿使用费收入       大中型水库移民后期扶持基金支出  
六、政府住房基金收入       小型水库移民扶助基金支出  
七、城镇公用事业附加收入   三、城乡社区支出  
八、国有土地使用权出让金收入       政府住房基金支出  
九、国有土地收益基金收入       国有土地使用权出让金支出  
十、农业土地开发资金收入       城市公用事业附加支出  
十一、大中型水库库区基金收入       国有土地收益基金支出  
十二、城市基础设施配套费收入       农业土地开发资金支出  
十三、小型水库移民扶助基金收入       新增建设用地土地有偿使用费支出  
十四、彩票公益金收入       城市基础设施配套费支出  
十五、车辆通行费   四、农林水事务  
十六、其他基金收入       新菜地开发建设基金支出  
        大中型水库库区基金支出  
    五、交通运输支出  
        公路水路运运输  
        车辆通行费安排的支出  
        港口建设费安排的支出  
        民航发展基金支出  
    六、资源勘探电力信息等支出  
        无线电频率占用费安排的支出  
        散装水泥专项资金支出  
        新型墙体材料专项基金支出  
        农网还贷资金支出  
    七、商业服务业支出  
        旅游发展基金支出  
    八、其他支出  
        其他政府性基金支出  
        彩票公益金安排的支出  
       
当年收入合计   当年支出合计  
中央补助收入   补助市县支出  
收入总计   支出总计  
注:本部门此表无数据。