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华容县2016年住房建设系统部门预算公开表格

来源: 作者: 发布时间:2016年04月20日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

2016年华容县住建局单位收支预算计划总表

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项         目

本年预算

一、财政拨款(补助)

3073.00 

一、基本支出

 4092.00

二、纳入预算管理的非税收入拨款

 1019.00

   工资福利支出

2862.58 

      行政事业性收费收入

1019.00 

   一般商品和服务支出

442.00 

      罚没收入

 

   对个人和家庭的补助

158.27 

      政府性基金

 

   其他支出

629.15 

      专项收入

 

二、项目支出

 

      其他收入

 

   专项商品和服务支出

 

三、纳入财政专户管理的非税收入拨款

 

      对企事业单位的补贴

 

四、事业单位经营收入

 

      赠与

 

五、上级补助收入

 

      债务利息支出

 

六、附属单位上缴收入

 

      债务还本支出

 

七、其他收入

 

      基本建设支出

 

八、上年结余

 

      其他资本性支出

 

 

 

      其他支出

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

五、上缴上级支出

 

收 入 总 计

 4092.00

支  出  总  计

                                               4092.00

 

2016年华容县住建局财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他
支出

合计

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他
支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合    计

3073.00

3073.00

2651.19 

302.94

113.08

5.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行-住建局机关 

233.00 

233.00

208.13

12.41 

 12.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行-燃气站

36.00 

36.00

33.34 

0.93 

1.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101 

行政运行-污管办 

30.00

30.00

24.24 

4.00 

1.20 

0.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行-渣土办

51.00

51.00

51.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120104

城管执法-城管大队

1100.00

1100.00

913.27

141.60

44.41

0.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120106

工程建设管理-建工办

149.00

149.00

149.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120106

工程建设管理-墙改办

41.00

41.00

34.07 

4.00 

2.01 

0.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120106

工程建设管理-重点办

43.00

43.00

36.12

4.00

2.21

0.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120106

工程建设管理-光亮办

29.00

29.00

23.83

3.20

1.23

0.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120106

工程建设管理-质监站

146.00

146.00

146.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理-规划执法大队

176.00

176.00

145.49

23.20

7.30

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理-村建站

22.00

22.00

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施-市政办

152.00

152.00

152.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生-环卫中心

630.00

630.00

517.58

82.40

29.78

0.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生-绿化中心

235.00

235.00

195.12

27.20

10.75

1.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年华容县住建局单位“三公”经费预算情况表

                                                          单位:万元

项      目

本年预算数

说明

合      计

 

 

1、因公出国(境)费用

 0

 

2、公务接待费

 58.72

 

3、公务用车费

 100.2

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 100.2

 

      (2)公务用车购置

 

 

 

注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;

    2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门单位预算公开基本情况表

2016年度

编制单位:华容县住房和城乡建设局                                                   

项目

说明

主 要 职 责

贯彻执行有关建设法律、政策,研究拟订相关产业、行业发展规划
和年度计划组织实施,负责行业的监督管理;组织拟订与报批相关 的管理制度和规范性文件;贯彻执行推进新型城市化、城乡规划、城乡建设、城市管理、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产、勘察设计业等行业的法律法规和政策。负责履行有关法律、法规规定应由县级人民政府住房和城乡建设行政主管承担的职责等。

 

预算单位构成

1、局机关、2、城管大队 3、环卫中心 4、市政办 5、园林中心 6、建工办
7、质监站 8、燃气站 9、村建站 10、污管办 11、渣土办

 

部门预算情况说明

(包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况)

1、 总预算平衡情况:2016年预算总收入3073万元。其中:经费拨款3073万元,纳入一般公共预算管理的非税收入1019万元。预算总支出4092万元。预算收支平衡。

2、 总预算支出分析:2016年预算总支出4092万元。其中:工资福利支出2962.58万元,对个人和家庭的补助158.27万元,一般商品和服务支出442万元,其他支出629.15万元。

3、 其中局机关预算收支情况:2016年局机关预算收入249万元,其中:财政拨款(补助)233万元,纳入预算管理非税收入拨款16万元。2016年局机关预算支出249万元,其中:工资福利支出208.13万元、一般商品和服务 24.4万元、对个人和家庭的补助12.46万元,其他支出4.01万元。

 

 

 

2016年华容县部门基金收支预算表

单位名称:住建局

 

 

单位:万元

收    入

2016年预算数

支出

2016年预算数

一、农网还贷资金收入

 

一、文化体育与传媒

 

二、散装水泥专项资金收入

 

    文化事业建设费支出

 

三、墙体材料专项基金收入

 

    国家电影事业发展专项资金支出

 

四、新菜地开发基金收入

 

二、社会保障和就业支出

 

五、新增建设用地土地有偿使用费收入

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

 

六、政府住房基金收入

 

    小型水库移民扶助基金支出

 

七、城镇公用事业附加收入

 

三、城乡社区支出

 

八、国有土地使用权出让金收入

 

    政府住房基金支出

 

九、国有土地收益基金收入

 

    国有土地使用权出让金支出

 

十、农业土地开发资金收入

 

    城市公用事业附加支出

 

十一、大中型水库库区基金收入

 

    国有土地收益基金支出

 

十二、城市基础设施配套费收入

 

    农业土地开发资金支出

 

十三、小型水库移民扶助基金收入

 

    新增建设用地土地有偿使用费支出

 

十四、彩票公益金收入

 

    城市基础设施配套费支出

 

十五、车辆通行费

 

四、农林水事务

 

十六、其他基金收入

 

    新菜地开发建设基金支出

 

 

 

    大中型水库库区基金支出

 

 

 

五、交通运输支出

 

 

 

    公路水路运运输

 

 

 

    车辆通行费安排的支出

 

 

 

    港口建设费安排的支出

 

 

 

    民航发展基金支出

 

 

 

六、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

    无线电频率占用费安排的支出

 

 

 

    散装水泥专项资金支出

 

 

 

    新型墙体材料专项基金支出

 

 

 

    农网还贷资金支出

 

 

 

七、商业服务业支出

 

 

 

    旅游发展基金支出

 

 

 

八、其他支出

 

 

 

    其他政府性基金支出

 

 

 

    彩票公益金安排的支出

 

 

 

 

 

当年收入合计

 

当年支出合计

 

中央补助收入

 

补助市县支出

 

收入总计

 

支出总计

 

注:本部门此表无数据。

 

 

2016年华容县部门基金收支预算表
单位名称:华容县住房建设系统     单位:万元
收    入 2016年预算数 支出 2016年预算数
一、农网还贷资金收入   一、文化体育与传媒  
二、散装水泥专项资金收入       文化事业建设费支出  
三、墙体材料专项基金收入       国家电影事业发展专项资金支出  
四、新菜地开发基金收入   二、社会保障和就业支出  
五、新增建设用地土地有偿使用费收入       大中型水库移民后期扶持基金支出  
六、政府住房基金收入       小型水库移民扶助基金支出  
七、城镇公用事业附加收入   三、城乡社区支出  
八、国有土地使用权出让金收入       政府住房基金支出  
九、国有土地收益基金收入       国有土地使用权出让金支出  
十、农业土地开发资金收入       城市公用事业附加支出  
十一、大中型水库库区基金收入       国有土地收益基金支出  
十二、城市基础设施配套费收入       农业土地开发资金支出  
十三、小型水库移民扶助基金收入       新增建设用地土地有偿使用费支出  
十四、彩票公益金收入       城市基础设施配套费支出  
十五、车辆通行费   四、农林水事务  
十六、其他基金收入       新菜地开发建设基金支出  
        大中型水库库区基金支出  
    五、交通运输支出  
        公路水路运运输  
        车辆通行费安排的支出  
        港口建设费安排的支出  
        民航发展基金支出  
    六、资源勘探电力信息等支出  
        无线电频率占用费安排的支出  
        散装水泥专项资金支出  
        新型墙体材料专项基金支出  
        农网还贷资金支出  
    七、商业服务业支出  
        旅游发展基金支出  
    八、其他支出  
        其他政府性基金支出  
        彩票公益金安排的支出  
       
当年收入合计   当年支出合计  
中央补助收入   补助市县支出  
收入总计   支出总计  
注:本部门此表无数据。