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华容县2016年广播电视台部门预算公开表格

来源: 作者: 发布时间:2016年04月20日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

2016年华容县广播电视台收支预算计划总表

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项         目

本年预算

一、财政拨款(补助)

523

一、基本支出

573

二、纳入预算管理的非税收入拨款

50

   工资福利支出

436.65

      行政事业性收费收入

 

   一般商品和服务支出

61.6

      罚没收入

 

   对个人和家庭的补助

23.98

      政府性基金

 

   其他支出

50.77

      专项收入

 

二、项目支出

 

      其他收入

50

   专项商品和服务支出

 

三、纳入财政专户管理的非税收入拨款

 

      对企事业单位的补贴

 

四、事业单位经营收入

 

      赠与

 

五、上级补助收入

 

      债务利息支出

 

六、附属单位上缴收入

 

      债务还本支出

 

七、其他收入

 

      基本建设支出

 

八、上年结余

 

      其他资本性支出

 

 

 

      其他支出

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

五、上缴上级支出

 

收 入 总 计

573

支  出  总  计

573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年华容县广播电视台财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他
支出

合计

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他
支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 2070405

电视台、转播台

523

523

436.65

61.6

23.98

0.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合    计

523

523

436.65

61.6

23.98

0.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年华容县广播电视台“三公”经费预算情况表

                                                          单位:万元

项      目

本年预算数

说明

合      计

24.3

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

17.8

 

3、公务用车费

6.5

 

其中:(1)公务用车运行维护费

6.5

 

      (2)公务用车购置

0

 

 

注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;

    2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门单位预算公开基本情况表

2016年度

编制单位:   华容县广播电视台                  

项目

说明

情况说明

主 要 职 责

贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策,把握正确舆论导向;不断提高节目质量和办台水平,当好党和政府及人民群众的喉舌。负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作;负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划;负责组织审查广告播出,开展相关经营;负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发应,发展壮大广播电视产业,促进广播电视事业发展。负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作,建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。负责指导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

预算单位构成

县广播电视台共有广播电视台机关、电视中心、广播中心、农村电视网络中心(含禹山转播台)4个工作机构,机关内设6个股室。现有人员编制66名(其中:事业全额编制66名),实有在职干部、职工89人(其中:全额人员77人,自收自支人员12人),退休人员26人。

部门预算情况说明

(包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况)

1、预算平衡情况:2016年预算总收入573万元。其中:经费拨款523万元,纳入一般公共预算管理的非税收入50万元。预算总支出573万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析:2016年预算总支出573万元。其中:工资福利支出436.65万元;对个人和家庭的补助23.98万元;一般商品和服务支出61.6万元;其他支出50.77万元。

 

 

2016年华容县部门基金收支预算表
单位名称:县广播电视台     单位:万元
收    入 2016年预算数 支出 2016年预算数
一、农网还贷资金收入   一、文化体育与传媒  
二、散装水泥专项资金收入       文化事业建设费支出  
三、墙体材料专项基金收入       国家电影事业发展专项资金支出  
四、新菜地开发基金收入   二、社会保障和就业支出  
五、新增建设用地土地有偿使用费收入       大中型水库移民后期扶持基金支出  
六、政府住房基金收入       小型水库移民扶助基金支出  
七、城镇公用事业附加收入   三、城乡社区支出  
八、国有土地使用权出让金收入       政府住房基金支出  
九、国有土地收益基金收入       国有土地使用权出让金支出  
十、农业土地开发资金收入       城市公用事业附加支出  
十一、大中型水库库区基金收入       国有土地收益基金支出  
十二、城市基础设施配套费收入       农业土地开发资金支出  
十三、小型水库移民扶助基金收入       新增建设用地土地有偿使用费支出  
十四、彩票公益金收入       城市基础设施配套费支出  
十五、车辆通行费   四、农林水事务  
十六、其他基金收入       新菜地开发建设基金支出  
        大中型水库库区基金支出  
    五、交通运输支出  
        公路水路运运输  
        车辆通行费安排的支出  
        港口建设费安排的支出  
        民航发展基金支出  
    六、资源勘探电力信息等支出  
        无线电频率占用费安排的支出  
        散装水泥专项资金支出  
        新型墙体材料专项基金支出  
        农网还贷资金支出  
    七、商业服务业支出  
        旅游发展基金支出  
    八、其他支出  
        其他政府性基金支出  
        彩票公益金安排的支出  
       
当年收入合计   当年支出合计  
中央补助收入   补助市县支出  
收入总计   支出总计  

注:本部门此表无数据。

 

2016年广播电视台专项资金情况说明

 

为支持全县广电事业的发展,2016年财政局下拔我台相关专项资金770万元。具体使用情况如下:

一、户户通工程专项资金:490万元。其中:中央和省级补助资金:343万元(2015年),县级配套资金:147万元(2016年)。

1、资金用途:为有线电视覆盖不到的地区群众提供基本电视服务。

2、资金使用情况:现已采购设备188.7万元,余额:301.3万元。

3、工作进展情况:户户通任务数24500户,现已到设备12300套,已录入4500户,已开通3000户,还需完成20000户。

二、禹山转播台专项资金40万元,余额40万元。支持铁塔等基础设施维修改造。

三、标准化台站建设专项资金240万元。

1、资金用途:禹山转播台水、电、公路及铁塔、机房建设和相关配套设施建设等。

2、资金使用情况:现已用121.6万元。用于禹山电视塔现浇砼挡土墙工程、现浇砼道路工程,和台站建设监理费等,余额118.4万元。

3、工作进展情况:现已完成电力扩容,避雷建设、铁塔重建,上山公路建设等。相关项目正在组织验收,待结算。