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华容县2016年文广新旅系统部门预算公开表格

来源: 作者: 发布时间:2016年04月20日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

2016年 华容县文广新旅系统 收支预算计划总表

(包括二级单位)

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项         目

本年预算

一、财政拨款(补助)

693

一、基本支出

 693

二、纳入预算管理的非税收入拨款

 

   工资福利支出

578.86 

      行政事业性收费收入

 

   一般商品和服务支出

74.2 

      罚没收入

 

   对个人和家庭的补助

35.01 

      政府性基金

 

   其他支出

4.93 

      专项收入

 

二、项目支出

 

      其他收入

 

   专项商品和服务支出

 

三、纳入财政专户管理的非税收入拨款

 

      对企事业单位的补贴

 

四、事业单位经营收入

 

      赠与

 

五、上级补助收入

 

      债务利息支出

 

六、附属单位上缴收入

 

      债务还本支出

 

七、其他收入

 

      基本建设支出

 

八、上年结余

 

      其他资本性支出

 

 

 

      其他支出

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

五、上缴上级支出

 

收 入 总 计

 693

支  出  总  计

 693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 华容县文广新旅系统 财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

(包括二级单位)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他
支出

合计

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他
支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合    计

 693

693 

578.86 

 74.2

35.01 

4.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070101

文广新旅局

297

297

249.41

29.2

17.63

0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070104

图书馆

51

51

42.51

5.6

2.09

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070109

文化馆

146

146

120.72

16.8

6.34

2.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070112

文化市场

140

140

116.81

16.2

6.53

0.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20702

文物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070205

博物馆

59

59

49.41

6.4

2.42

0.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 华容县文广新旅系统 “三公”经费预算情况表

 (包括二级单位)                          

 单位:万元

项      目

本年预算数

说明

合      计

 56

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

36

 

文广新旅局

13

 

图书馆

3

 

文化馆

5

 

文化市场综合执法大队

12

 

博物馆(文物所)

3

 

3、公务用车费

20

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

文广新旅局

11

 

图书馆

1

 

文化馆

1

 

文化市场综合执法大队

4

 

博物馆(文物所)

3

 

     (2)公务用车购置

 

 

 

注:由于机构改革,旅游局机关与文广新局机关合并,组建文广新旅局。

 

部门单位预算公开基本情况表

2016年度

编制单位: 华容县文广新旅系统(包括二级单位)                                                  

     项目

说明

情况说明

主 要 职 责

1、指导、管理全县社会文化旅游事业,拟订社会文化旅游事业发展规划并组织实施;

2、推进文体广电新闻出版旅游领域的公共文化服务,规划、引导公共文化旅游产品生产;

3、指导全县重点文化旅游设施和基层文化设施建设;

4、组织引导开展全县群众文化活动等。

预算单位构成

6个独立核算机构:文广新局机关、旅游局、图书馆、文化馆、文化市场综合执法大队、博物馆(文物所)。

部门预算情况说明

(包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况)

2016年预算总收入693万元,预算总支出693万元。其中文广新局机关220万元,旅游局77万元,图书馆51万元,文化馆146万元,文化市场执法大队140万元,博物馆(文物所)59万元。总支出中含工资福利支出578.86万元,对个人和家庭的补助35.01万元,一般商品和服务支出74.2万元,其他支出4.93万元。

 

 

2016年华容县部门基金收支预算表
单位名称:县文广新旅局     单位:万元
收    入 2016年预算数 支出 2016年预算数
一、农网还贷资金收入   一、文化体育与传媒  
二、散装水泥专项资金收入       文化事业建设费支出  
三、墙体材料专项基金收入       国家电影事业发展专项资金支出  
四、新菜地开发基金收入   二、社会保障和就业支出  
五、新增建设用地土地有偿使用费收入       大中型水库移民后期扶持基金支出  
六、政府住房基金收入       小型水库移民扶助基金支出  
七、城镇公用事业附加收入   三、城乡社区支出  
八、国有土地使用权出让金收入       政府住房基金支出  
九、国有土地收益基金收入       国有土地使用权出让金支出  
十、农业土地开发资金收入       城市公用事业附加支出  
十一、大中型水库库区基金收入       国有土地收益基金支出  
十二、城市基础设施配套费收入       农业土地开发资金支出  
十三、小型水库移民扶助基金收入       新增建设用地土地有偿使用费支出  
十四、彩票公益金收入       城市基础设施配套费支出  
十五、车辆通行费   四、农林水事务  
十六、其他基金收入       新菜地开发建设基金支出  
        大中型水库库区基金支出  
    五、交通运输支出  
        公路水路运运输  
        车辆通行费安排的支出  
        港口建设费安排的支出  
        民航发展基金支出  
    六、资源勘探电力信息等支出  
        无线电频率占用费安排的支出  
        散装水泥专项资金支出  
        新型墙体材料专项基金支出  
        农网还贷资金支出  
    七、商业服务业支出  
        旅游发展基金支出  
    八、其他支出  
        其他政府性基金支出  
        彩票公益金安排的支出  
       
当年收入合计   当年支出合计  
中央补助收入   补助市县支出  
收入总计   支出总计  

注:本部门此表无数据。

 

2016年中央补助“三馆”免费开放资金使用方案
  单位:万元
序号 项目单位名称 金额       备 注
1 华容县图书馆 10  
2 华容县文化馆 10  
3 华容县三封镇文化站 8  
4 华容县治河渡镇文化站 5  
5 华容县北景港镇文化站 4.5  
6 华容县新河乡文化站 2.5  
7 华容县东山镇文化站 3.5  
8 华容县操军镇文化站 2.5  
9 华容县梅田湖镇文化站 4.5  
10 华容县禹山乡文化站 5  
11 华容县插旗镇文化站 3  
12 华容县注滋口镇文化站 3  
13 华容县章华镇文化站 8.5  
  合         计 70