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华容县2016年移民局部门预算公开表格

来源: 作者: 发布时间:2016年04月20日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

 

移民局2016年度预算说明

 

一、 单位机构、人员情况

县移民局共有内设股室3个。人员编制16名,实有在职干部、职工19人。

 

二、 预算收支

      1、 预算收支平衡:2016年度预算总收入152万元。其中:经费拨款152万元。预算总支出152万元。

         2、预算支出分析:2016年度预算总支出152万元。其中:工资福利支出128.84万元,对个人和家庭的补助6.77万元,一般商品和服务支出16.2万元,其他支出0.19万元。

 

2016年华容县移民局收支预算计划总表

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项         目

本年预算

一、财政拨款(补助)

152

一、基本支出

152

二、纳入预算管理的非税收入拨款

 

   工资福利支出

128.84

      行政事业性收费收入

 

   一般商品和服务支出

16.2

      罚没收入

 

   对个人和家庭的补助

6.77

      政府性基金

 

   其他支出

0.19

      专项收入

 

二、项目支出

 

      其他收入

 

   专项商品和服务支出

 

三、纳入财政专户管理的非税收入拨款

 

      对企事业单位的补贴

 

四、事业单位经营收入

 

      赠与

 

五、上级补助收入

 

      债务利息支出

 

六、附属单位上缴收入

 

      债务还本支出

 

七、其他收入

 

      基本建设支出

 

八、上年结余

 

      其他资本性支出

 

 

 

      其他支出

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

五、上缴上级支出

 

收 入 总 计

 152

支  出  总  计

152


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年华容县移民局财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他
支出

合计

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他
支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合    计

 152

 152

128.84 

16.2

6.77

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

 152

 152

128.84 

16.2

6.77

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年华容县移民局“三公”经费预算情况表

                                                          单位:万元

项      目

本年预算数

说明

合      计

 24.5

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

16

与上年预算相比减少1.5万元降低了接待标准

3、公务用车费

8.5

与上年预算相比减少0.3万元,缩减了公务用车范围

其中:(1)公务用车运行维护费

8.5

 

      (2)公务用车购置

 

 

 

注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;

    2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门单位预算公开基本情况表

2016年度

编制单位:华容县移民局                                                   

项目

说明

情况说明

主 要 职 责

1、认真贯彻执行上级有关移民安置和后期扶持政策;

2、负责大中型水库移民安置稳定、生产开发、技术培训、后期扶持和配套项目规划编制,并确保项目实施及竣工验收;

3、负责平垸行洪、移民建镇遗留问题处理,保证小集成垸移民长效管理机制实施,搞好督察检查,确保大局稳定;

4、承当上级主管部门和县委县政府交办的其他工作任务。

 

预算单位构成

移民局机关设三个股室,实有在职干部、职工20人。

部门预算情况说明

(包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况)

2016年财政预算总收入152万元。

 

 

2016年华容县移民局基金收支预算表
单位名称:华容县移民局     单位:万元
收    入 2016年预算数 支出 2016年预算数
一、农网还贷资金收入   一、文化体育与传媒  
二、散装水泥专项资金收入       文化事业建设费支出  
三、墙体材料专项基金收入       国家电影事业发展专项资金支出  
四、新菜地开发基金收入   二、社会保障和就业支出  
五、新增建设用地土地有偿使用费收入       大中型水库移民后期扶持基金支出  
六、政府住房基金收入       小型水库移民扶助基金支出  
七、城镇公用事业附加收入   三、城乡社区支出  
八、国有土地使用权出让金收入       政府住房基金支出  
九、国有土地收益基金收入       国有土地使用权出让金支出  
十、农业土地开发资金收入       城市公用事业附加支出  
十一、大中型水库库区基金收入       国有土地收益基金支出  
十二、城市基础设施配套费收入       农业土地开发资金支出  
十三、小型水库移民扶助基金收入       新增建设用地土地有偿使用费支出  
十四、彩票公益金收入       城市基础设施配套费支出  
十五、车辆通行费   四、农林水事务  
十六、其他基金收入       新菜地开发建设基金支出  
        大中型水库库区基金支出  
    五、交通运输支出  
        公路水路运运输  
        车辆通行费安排的支出  
        港口建设费安排的支出  
        民航发展基金支出  
    六、资源勘探电力信息等支出  
        无线电频率占用费安排的支出  
        散装水泥专项资金支出  
        新型墙体材料专项基金支出  
        农网还贷资金支出  
    七、商业服务业支出  
        旅游发展基金支出  
    八、其他支出  
        其他政府性基金支出  
        彩票公益金安排的支出  
       
当年收入合计   当年支出合计  
中央补助收入   补助市县支出  
收入总计   支出总计  
注:本部门此表无数据。