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华容县2016年政府办系统部门预算公开表格

来源: 作者: 发布时间:2016年04月20日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

2016年华容县政府办系统收支预算计划总表

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项         目

本年预算

一、财政拨款(补助)

1194 

一、基本支出

 1154

二、纳入预算管理的非税收入拨款

 

   工资福利支出

727.4

      行政事业性收费收入

 

   一般商品和服务支出

355

      罚没收入

 

   对个人和家庭的补助

68.66

      政府性基金

 

   其他支出

2.94

      专项收入

 

二、项目支出

40

      其他收入

 

   专项商品和服务支出

40 

三、纳入财政专户管理的非税收入拨款

 

      对企事业单位的补贴

 

四、事业单位经营收入

 

      赠与

 

五、上级补助收入

 

      债务利息支出

 

六、附属单位上缴收入

 

      债务还本支出

 

七、其他收入

 

      基本建设支出

 

八、上年结余

 

      其他资本性支出

 

 

 

      其他支出

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

五、上缴上级支出

 

收 入 总 计

 1194

支  出  总  计

1194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年华容县政府办系统财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他
支出

合计

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他
支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合    计

1194

1154 

727.4 

 355

68.66 

2.94 

 40

 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

1194

1154 

727.4 

 355

68.66 

2.94 

 40

 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年华容县政府办系统 “三公”经费预算情况表

                                                          单位:万元

项      目

本年预算数

说明

合      计

 193

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

 88

 

3、公务用车费

 105

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 105

 

      (2)公务用车购置

 

 

 

注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;

    2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门单位预算公开基本情况表

2016年度

编制单位: 华容县政府办系统                                                  

项目

说明

  情况说明

主 要 职 责

(一)协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(二)受理并审核人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项,提出审核意见;对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见,报县人民政府领导决定。

(三)负责县人民政府会议的筹备工作,协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

(四)负责全县政府系统办公自动化建设;负责全县电子政务建设的规划、项目审核及业务指导;负责县人民政府门户网站群建设。承办、落实市12345热线管理办交办的工单。

(五)组织办理人大代表建议和政协委员提案。

(六)负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导的综合性讲话、文稿以及向上级党委、政府汇报材料;起草县政府综合性文件和重要会议文件;负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研。

(七)负责县政府推进依法行政、建设法治政府工作;负责全县政府法制工作的开展、检查和督促。

(八)负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策,依法履行民族宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护少数民族和宗教界的合法权益;负责全县宗教和民间信仰活动场所登记管理工作;行使宗教行政执法职能;指导乡镇人民政府依法履行管理职能。

(九)负责全县外事侨务管理工作。

(十)负责县人民政府机关办公场所行政事务、安全保卫和县人民政府有关接待工作。

(十一)负责全县公共机构节能及统计工作。

(十二)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 

预算单位构成

政府办系统:

1.政府办。2.经研中心。3.后勤服务中心。4.民宗局。5.金融办。

 

部门预算情况说明

(包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况)

一、 单位机构、人员情况

县政府办系统现有人员编制99名(其中:行政编制48名,事业全额编制49名,工勤编制2名),实有在职干部、职工114人(其中:全额人员114人)。

二、 预算收支

1、预算平衡情况:2016年预算总收入1194万元。其中:经费拨款1194万元。预算总支出1194万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析:2016年预算总支出1194万元。其中:工资福利支出727.4万元;对个人和家庭的补助68.66万元;一般商品和服务支出355万元;其他支出2.94万元;项目支出40万元。

 

 

 

2016年华容县部门基金收支预算表
单位名称:华容县政府办系统     单位:万元
收    入 2016年预算数 支出 2016年预算数
一、农网还贷资金收入   一、文化体育与传媒  
二、散装水泥专项资金收入       文化事业建设费支出  
三、墙体材料专项基金收入       国家电影事业发展专项资金支出  
四、新菜地开发基金收入   二、社会保障和就业支出  
五、新增建设用地土地有偿使用费收入       大中型水库移民后期扶持基金支出  
六、政府住房基金收入       小型水库移民扶助基金支出  
七、城镇公用事业附加收入   三、城乡社区支出  
八、国有土地使用权出让金收入       政府住房基金支出  
九、国有土地收益基金收入       国有土地使用权出让金支出  
十、农业土地开发资金收入       城市公用事业附加支出  
十一、大中型水库库区基金收入       国有土地收益基金支出  
十二、城市基础设施配套费收入       农业土地开发资金支出  
十三、小型水库移民扶助基金收入       新增建设用地土地有偿使用费支出  
十四、彩票公益金收入       城市基础设施配套费支出  
十五、车辆通行费   四、农林水事务  
十六、其他基金收入       新菜地开发建设基金支出  
        大中型水库库区基金支出  
    五、交通运输支出  
        公路水路运运输  
        车辆通行费安排的支出  
        港口建设费安排的支出  
        民航发展基金支出  
    六、资源勘探电力信息等支出  
        无线电频率占用费安排的支出  
        散装水泥专项资金支出  
        新型墙体材料专项基金支出  
        农网还贷资金支出  
    七、商业服务业支出  
        旅游发展基金支出  
    八、其他支出  
        其他政府性基金支出  
        彩票公益金安排的支出  
       
当年收入合计   当年支出合计  
中央补助收入   补助市县支出  
收入总计   支出总计  
注:本部门此表无数据。