更多>>

热点专题

您现在的位置:网站首页>> 政务公开>> 财政预决算>> 县委办公室 >> 正文内容

华容县政策研究中心2017年度预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月08日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县政策研究中心2017年度预算编报说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职责

1、根据县委的意图和部署,围绕中心工作,进行有关经济、政治、文化、社会和党建等方面方针、政策问题的调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考,并进行决策后的跟踪调查,为完善县委决策服务。

2、组织、协调和联络县直各部门和各乡镇的调查研究工作;负责全县党委办公室系统调查研究、文稿写作等方面的业务指导。

3、在县委领导同志主持下,起草或修改县委重要政策性文件;负责或参与县委领导同志报告、讲话等文稿和县委组织的全县性会议材料的起草、修改工作;负责起草县委及县委主要领导同志向中央、省、市领导的汇报材料。

4、收集和筛选关系县域经济社会发展的各项重要信息,对重要问题进行分析、预测。

5、负责县委重要工作的对外宣传。

(二)人员情况

 政研中心现有人员编制17名,(其中:事业全额编制17);实有人员17人(其中:全额人员17人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1.

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入158万元。其中:经费拨款158万元;预算总支出158万元 。预算收支平衡。

(二)支出预算。2017年预算总支出158万元。其中:工资福利支出105.51万元;一般商品和服务支出42.5万元;对个人和家庭的补助9.73万元;其他支出0.26万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算158万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算158万元,其中工资福利支出105.51万元,商品和服务支出42.5万元,对个人和家庭补助9.73万元,其他支出0.26万元。

(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元.

五、“三公”经费预算 

2017年,一般公共预算拨款安排三公经费预算4.8万元,较2016年减少5.2万元,减少52%。减少主要原因是机关公车改革,减少公务用车运行维护费;在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中:

(一)公务接待费4.8万元,较2016年比,减少0.2万元;

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中:

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,共保留车辆0台。

2.公务用车购置0万元。

(三)因公出国(境)费0万元。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款158万元,与2016年比,预算增加3万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额0万元。

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表, 部门专项资金预算汇总表,项目支出绩效目标表为空表,没有数据。

七、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件: 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算三公经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 

华容县政研中心

201758

 附件下载:

华容县政研中心2017年预算表格