更多>>

热点专题

您现在的位置:网站首页>> 政务公开>> 财政预决算>> 县委办公室 >> 正文内容

2017年县委办预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月08日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

2017年县委办预算说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职责:

县委办公室是县委的中枢机构,是县委的“坚强前哨”和“巩固后院”,承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障等职责。

(二)机构设置

内设机构8个:秘书室、法规室、督查室、政工室、行政室、综合信息信息室、离休办、后勤服务中心。

(三)人员情况

单位现有人员编制39名,(其中:行政编制29 名;事业全额编制10;实有人员41人(其中:全额人员41人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有:后勤服务中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入431万元。其中:经费拨款431万元。(二)2017年预算总支出431万元。预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算431万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算431万元,其中工资福利支出292.1元,商品和服务支出102.5万元,对个人和家庭补助30.67万元。其他支出5.73万元。

五、“三公”经费预算 

2017年,一般公共预算拨款安排三公经费预算24万元,较2016年减少52万元,减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中:

(一)公务接待费24万元,较2016年减少2万元;

(二)公务用车购置及运行费0万元,与2016年减少50万元,其中:

公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,共保留车辆0台。

(三)因公出国(境)费0万元,与2016年比持平。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款431万元,与2016年比,预算减少27万元。

)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、 项目支出绩效目标表为空表,没有数据。

七、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算三公经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 

 

县委办

201758

 

 附件下载:

 华容县委办2017年预算表格