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华容县市场中心2017年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月08日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县市场中心2017年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职责

经营管理市场资产,负责市场开发、改造和维修;开展多种经营,制定和实施治安、消防、文明卫生等制度;提供交易场所和服务设施;按规定收取市场设施和符合规定的有偿服务费。

(二)机构设置

内设机构:11个:办公室、建管股、人事股、财计股、南门所、桥东所、城西所、马鞍所、青年路所、鲇市所、景港所。

(三)人员情况

 我单位现有人员编制84名,(事业自收自支编制84);实有人员87人(全额人员87人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入654万元。其中:财政拨款(补助)512万元;纳入预算管理非税收入拨款142万元。

(二)支出预算。2017年预算总支出654万元其中:基本支出654万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算654万元,具体安排情况如下:

基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算654万元,其中工资福利支出490.78万元,商品和服务支出60.9万元,对个人和家庭补助45.03万元,其他支出57.29万元。

五、“三公”经费预算

2017年,一般公共预算拨款安排三公经费预算16.9万元,较2016年减少0.07万元,减少0.4%。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中:

(一)公务接待费14.2万元,较2016年比减少0.06万元;

(二)公务用车租车费2.7万元,2016年比减少0.01万元

 

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.9万元,与2016年比,预算减少8.7万元

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额57.268万元,其中:政府采购货物预算15.768万元、政府采购工程预40万元、政府采购服务预算1.5万元。

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目绩效目标表为空表,没有数据。

七、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件: 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算三公经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 

                             华容县市场建设管理中心

2017年58

 附件下载:

华容县市场中心2017年部门预算表格