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华容县总工会2017年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月05日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县总工会2017年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职责

 1.维护职工合法权益;2.加强职工教育;3.组建健全工会组织;4.搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖;5.动员和组织职工开展劳动竞赛;6.督促企业民主管理,参与劳动关系的协调处理;7.督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审计。

(二)机构设置

1.内设机构:3个(办公室、组织宣传部、生产生活部)

2.直属单位:1(工人文化宫)

(三)人员情况

华容县总工会现有人员编制8名,(其中:行政编制7名;工勤编制1);实有人员10人(其中:全额人员10人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家,即华容县总工会。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入108.00万元。其中:经费拨款108.00万元.

(二)支出预算。2017年预算总支出108.00万元。其中:工资福利支出74.69万元;一般商品和服务支出25.00万元;对个人和家庭的补助7.69万元;其他支出0.62万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算108.00万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算108.00万元,其中工资福利支出74.69万元,商品和服务支出25.00万元,对个人和家庭补助7.69万元,其他支出0.62万元。

(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出.

2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元.

五、“三公”经费预算 

2017年,一般公共预算拨款安排三公经费预算10.00万元,较2016年减少1.2万元,减少10.7%。比如:减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因。

(一)公务接待费6.00万元,较2016年比,减少0.5万元;

(二)公务用车购置及运行费4.00万元,与20164.70万元,减少0.70万元,其中:

1.公务用车运行及维护4.00万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,共保留车辆1台。

2.公务用车购置0万元。

(三)因公出国(境)费0万元,与2016年比持平。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.00万元,与2016年比,预算减少5.00万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额0.50万元,其中:政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表为空表,没有数据。

七、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算三公经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 

   华容县总工会

20175月5

 附件下载:

华容县总工会2017年预算表格