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华容县人大2017年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月05日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县人大2017年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)主要职责

1、县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作;
    2、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;
    3、领导、主持县人民代表大会代表的选举;
    4、召集县人民代表大会会议;
    5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
    6、根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
    7、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

(二)机构设置

1.内设机构:根据市委编办《关于同意华容县人大机构设置的批复》(岳编办通〔2016166号)精神,设立2个专门委员会:法制委员会、财政经济委员会;设立6个工作机构:办公室、内务司法工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会、农业农村工作委员会、代表联络工作委员会。

2.直属单位:无

(三)人员情况

华容县现有人员编制30名,(其中:行政编制27 名;工勤编制3);实有人员44人(其中:全额人员44人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家,即本单位(华容县人民代表大会常务委员会)。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入512万元。其中:经费拨款512万元

(二)支出预算。2017年预算总支出512万元。其中:工作福利支出359.48万元;一般商品和服务支出110万元;对个人和家庭的补助36.46万元;其他支出6.06万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算512万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算512万元,其中工资福利支出359.48万元,商品和服务支出110万元,对个人和家庭补助36.46万元,其他支出6.06万元。

(二)项目支出。

五、“三公”经费预算 

2017年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算27万元,较2016年预算减少40万元,减少59.7%。减少主要原因是:一、在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐;二、实行公车改革后,公务用车运行维护费基本为0。其中:

(一)公务接待费27万元,较2016年预算比减少3万元;

(二)公务用车购置及运行费0万元,较2016年比减少37万元,其中:

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,共保留车辆2台,公务用车由县公务用车平台管理中心统一管理。

2.公务用车购置。无

(三)因公出国(境)费。无

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款110万元,与2016年比,预算减少12.5万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额。无

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表, 部门专项资金预算汇总表,项目支出绩效目标表为空表,没有数据。

七、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件: 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 华容县人大办          

20175月5

附件下载:

华容县人大2017年预算表格