更多>>

热点专题

您现在的位置:网站首页>> 政务公开>> 财政预决算>> 县委党校 >> 正文内容

华容县委党校2017年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月05日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县委党校

2017年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

(一)主要职责

1、轮训副科级以下党员领导干部。

2、培训中青年党员领导干部。

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点和难点问题开展调查研究,为县委、县政府决策提供参考。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

(二)人员情况

县党校现有人员编制23名,(其中事业全额编制23)、实有在职干部、职工23人(其中全额编人员23人)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入234.00万元。其中:经费拨款234.00万元。

(二)支出预算。2017年预算总支出234.00万元。其中:工资福利支出160.23万元;一般商品和服务支出57.50万元;对个人和家庭的补助16.13万元;其他支出0.14万元。

年度预算收支平衡。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算234.00万元,具体安排情况如下:

基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算234.00万元,其中工资福利支出160.23万元,商品和服务支出57.5万元,对个人和家庭补助16.13万元,其他支出0.14万元。

四、三公经费预算 

2017年,一般公共预算拨款安排三公经费预算18.5万元,较2016年减少1.5万元。减少的主要措施是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等。其中:公务接待费13.5万元,较2016年下降0.3万元。公务用车运行维护费5万元,较2016年下降1.2万元。

五、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款234.00万元,与2016年比,预算增加2万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额28.3万元,其中:政府采购货物预算24万元、政府采购服务预算4.3万元。

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表,项目支出绩效目标表,部门专项资金预算汇总表为空表,没有数据。

六、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件: 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算三公经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 

                                     中共华容县委党校

                                 201755

附件下载:

华容县党校2017年预算表格