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华容县农机局2017年度预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月05日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县农机局

2017年度预算编报说明

 

 

一、部门基本概况

(一)主要职责:贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。研究制定全县农机化中长期规划及年度计划、并组织实施。建立健全农机化服务体系、组织开展农机社会化服务。负责农机推广农机安全和农机化项目实施等。

二、部门预算单位构成

(一)机构设置:

1.内设机构:办公室、财务股、人事股、农机装备股、农机化发展股、法规股等6个机构。

2.直属单位:农机安全监理所、机电成人中等专业学校2个直属事业单位。

(二)人员情况 农机局现有人员编制28名,(其中:事业全额编制23;事业差额编制5名;名;);实有人员25人(其中:全额人员22人;差额人员3人)。农机监理所现有人员编制13名,(其中事业全额编制13名),实有人员13人。总共编制额41名(其中事业全额编制36名,事业差额编制5名),总共实有在岗人员37人。

三、部门收入总体情况

(一)收入预算:2017年预算总收入309.00万元,(其中:农机局2017年预算总收入191.00万元。其中:经费拨款191.00万元;纳入一般公共预算管理的非税收入 0万元。预算总支出191.00万元。预算收支平衡,农机安全监理所预算总收入118.00万元(其中经费拨款110.00万元,纳入一般公共预算管理的非税收入8.00万元。预算总支出118.00万元,预算收支平衡

(二)支出预算:预算支出总支出309.00万元;①农业机械管理局2017年预算总支出191.00万元,其中:工资福利支出158.01万元;一般商品和服务支出15.40万元;对个人和家庭的补助16.74万元;其他支出0.85万元;项目支出0万元。②农机监理所2017预算总支出118.00万元,其中:工资福利支出92.02万元;一般商品和服务支出9.10万元;对个人和家庭的补助8.77万元;其他支出8.11万元,项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算309.00万元,具体安排情况如下:

基本支出309.00万元(其中:工资福利支出250.03万元,一般商品和服务支出24.50万元,对个人和家庭的补助支出25.51万元,其他支出8.96万元)。

五、“三公”经费预算

2017年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算17.00万元,较2016年减少7.00万元,减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐。其中:

(一) 公务接待费7.00万元,与2016年比减少3.00万元。

(二) 公务用车购置及运行费10.00万元,与2016年比减少4.00万元。其中:

     1、公务用车运行及维护费7.00万元,根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,农机监理所留车1台。

2、公务用车购置支出费3.00万元。

 

华容县农业机械管理局

       2017年4月15日

附件下载:

 华容县农机局2017年部门预算表格