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华容县科学技术局2017年单位预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月05日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县科学技术局

2017年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)主要职责:贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规,组织实施县级以上各类科技计划项目,负责全县专利申报与实施管理。做好知识产权维权工作。组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动。贯彻执行防震、减灾的工作方针政策,加强对有关单位的抗震防灾的监督管理。完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。

(二)机构情况:县科技局共有科技局机关、生产力促进中心等2个独立核算工作机构。

(三)人员情况科技局现有人员编制15名,(其中:行政编制7名;事业全额编制3名;事业差额编制4名;工勤编制1名);实有人员21人(其中:全额人员21人)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2017年预算总收入183万元。其中:经费拨款181万元;纳入一般公共预算管理的非税收入2万元。

(二)支出预算:2017年预算总支出183万元。预算收支平衡。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算183万元,具体安排情况如下:

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算183万元,其中工资福利支出150.86万元,商品和服务支出14.7万元,对个人和家庭补助14.41万元,其他支出3.03万元。

四、“三公”经费预算

2017年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算4.5万元,较2016年减少2万元,减少30.7%。减少主要原因:1、单位无因公出国(境)费用;2、由于公车改革无保留车辆,所以无公务用车费用;3、公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等。其中:公务接待费4.5万元,较2016年减少0.2万元;公务用车运行与维护费,较2016年减少1.8万元。

五、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.7万元,与2016年比,预算增加1.7万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额2.2万元,其中:政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算1.4万元。

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表 、项目支出绩效目标表为空表,没有数据。

六、名词解释

(一)机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 

华容县科学技术局

2017年4月28日

 附件下载:

华容县科技局2017年部门预算表格