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华容县教育体育系统2017年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月05日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县教育体育系统2017

部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职责

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,制定贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策的具体意见和实施办法;编制全县教育事业发展中、长期规划,拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,指导、协调教育规划和计划的实施。

统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育等。推进义务教育均衡发展,促进教育公平。推进教育教学改革,全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校;协调指导各乡镇、有关部门的教育工作,督导评估各级各类学校教育教学工作。

(二)机构设置

1.内设机构:教研室、教育技术中心。

2.直属单位:业余体校、机关幼儿园、第一幼儿园、三封中学、治河中学、北景港中学、新河中学、鲇市中学、万庾中学、东山中学、操军中学、梅田中学、南山中学、插旗中学、注滋口中心小学、团洲中学、城关中心小学、实验小学、马鞍学校、黄湖小学、桥东小学、城兴小学、侨联学校、华容四中、华容六中、华容一中、华容二中、华容三中、华容五中、怀乡中学、职业中专、进修附中、特教学校。

(三)人员情况

华容县教育体育系统现有人员编制5974名,(其中:行政编制28名;事业全额编制5942;事业差额编制 0名;自收自支编制0名;工勤编制4);实有人员5215人(其中:全额人员5215人;差额人员0人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有36家,分别是:教体局机关、业余体校、教研室、教育技术中心、机关幼儿园、第一幼儿园、三封中学、治河中学、北景港中学、新河中学、鲇市中学、万庾中学、东山中学、操军中学、梅田中学、南山中学、插旗中学、注滋口中心小学、团洲中学、城关中心小学、实验小学、马鞍学校、黄湖小学、桥东小学、城兴小学、侨联学校、华容四中、华容六中、华容一中、华容二中、华容三中、华容五中、怀乡中学、职业中专、进修附中、特教学校。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入44662.00万元。其中:经费拨款44662.00万元;纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。预算总支出44662.00万元。预算收支平衡。

(二)支出预算。2017年预算总支出44662.00万元,其中:工资福利支出40570.64万元;一般商品和服务支出55.30万元;对个人和家庭的补助3969.70万元;其他支出66.36万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算44662.00万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算44662.00万元,其中工资福利支出40570.64万元,商品和服务支出55.30万元,对个人和家庭补助3969.70万元。

(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、“三公”经费预算 

2017年,一般公共预算拨款安排三公经费预算18万元,与2016年持平。其中:

(一)公务接待费13万元,与2016年持平;

(二)公务用车购置及运行费5万元,与2016年持平,其中:

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,共保留车辆0台。

2.公务用车购置0万元。

(三)因公出国(境)费0万元,与2016年持平。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.3万元,与2016年比,预算减少3.3万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表为空表,没有数据。

七、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件: 

1.部门基本情况表

2.部门收支总表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.部门一般公共预算支出总表

6.部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算三公经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 

 

 

华容县教育体育局

2017428

 附件下载:

华容县教体局2017年部门预算表格