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华容县交通运输局2017年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月05日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县交通运输局

2017年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

 交通运输行业管理,农村公路管、建、养,运输市场管理,交通建设管理。

(二)机构设置

1、内设机构:交通局机关内设机构14个:办公室、人事股、财务审计股、规划前期股投资信息统计股、基建股、运输管理股、安全监督股政策法规股、交通战备办纪检监察室创建办联合工会项目办

2、直属单位:交通局下属有五个二级事业单位:县道路运输管理所、县港航管理所、县农村公路管理所、县路政执法大队、县交通质监所。三个二级企业单位:县华泰公司、县华新轮渡公司、县船闸管理所。

(三)人员情况

 交通运输局现有人员编制238名,(其中:行政编制14名;事业全额编制222名;工勤编制2名);实有人员266名,(其中:全额人员266名,无差额人员)。

  二、部门预算单位构成

 纳入2017年部门预算编制范围的单位有六家,分别是:县交通运输局、县道路运输管理所、县港航管理所、县农村公路管理所、县路政执法大队、县交通质监所。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年预算总收入2188万元,其中:一般公共预算拨款1975万元,纳入预算管理非税收入拨款213万元。

(二)支出预算:2017年预算总支出2188万元,其中:基本支出2188万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算2188万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2017年一般公共预算拨款基本支出预算2188万元,其中工资福利支出1714.41万元,一般商品和服务支出186.2万元,对个人和家庭补助162.25万元,其他支出125.14万元。

(二)项目支出。2017年无项目支出。

五、“三公”经费预算

2017年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算149.3万元,较2016年减少6万元,减少3.8%。减少的主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数等原因。其中:

(一)公务接待费60.3万元,较2016年减少2.9万元;

(二)公务用车购置及运行费89万元,较2016年减少3.1万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,没有保留车辆。

(三)无因公出国(境)费。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款1975万元,较2016年增加了150万元。

(二)政府采购情况

 2017年单位政府采购预算总额 286.2万元,其中:政府采购货物预算136.7万元,政府采购工程预算143万元,政府采购服务预算6.5万元。

(三)其他需要说明的事项

 部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表均为空表,没有数据。

 

 

                                          华容县交通运输局

                                          2017年4月24日

 附件下载:

华容县交通运输局2017年部门预算表格