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华容县供销社2017年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月05日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县供销社2017年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职责

1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《党章》;

2、负责研究制定供销社综合改革战略和规划,指导供销社发展;

3、围绕“三农”需要,组建基层社和农村电子商务公司,领办农民专业合作社;

4、按照资产保值增值的要求,对社有资产进行监督管理;

5、巩固改革成果,维护系统稳定;

6、承办县委、县政府及上级供销社交办的其他事项。

(二)机构设置

1、内设机构:我单位属于参照公务员管理的事业单位,共设61室,即人事股、财务审计股、合作指导股、资产管理股、综治安全股、纪检信访股、办公室。

2、直属单位:无下属二级机构。

(三)人员情况

  我单位现有人员编制30名,(其中:行政编制0名;事业全额编制22;事业差额编制0名;自收自支编制 8名;工勤编制0);实有人员29人(其中:全额人员29人;差额人员0人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家,即县联社机关。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入345万元。其中:一般公共预算拨款221万元,国有资本经营预算拨款124万元。

(二)支出预算。2017年预算总支出345万元。其中:基本支出345万元(工资福利支出214.28万元,一般商品和服务支出20.3万元,对个人和家庭的补助22.68万元,其他支出87.74万元)。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算345万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算345万元,其中工资福利支出214.28万元,商品和服务支出20.3万元,对个人和家庭补助22.68万元,其他支出87.74万元。

(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。本单位无项目支出。

五、“三公”经费预算 

2017年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算14万元,较2016年减少6万元。主要是取消了公务用车。

(一)公务接待费14万元,与2016年比持平;

(二)公务用车购置及运行费0万元,比2016年减少6万元。

1、公务用车运行及维护费0元:无公务用车

2、公务用车购置费:无。

(三)因公出国(境)费:无

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款345万元,与2016年比,预算增加5万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算1.5万元。

(三)其他需要说明的事项:无

七、名词解释

(一)机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件: 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7、部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8、部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9、部门政府性基金预算支出情况表

10、部门一般公共预算“三公”经费预算表

11、部门专项资金预算汇总表 

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表

 

 

                               华容县供销合作社联社

 20175月5

 附件下载:

华容县供销社2017年部门预算表格