更多>>

热点专题

您现在的位置:网站首页>> 政务公开>> 财政预决算>> 房产系统 >> 正文内容

华容县房地产管理局2017年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月05日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县房地产管理局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

   (一)主要职责

一、(一)、负责组织城市房地产管理法律,法规和政策的贯彻执行;(二)、负责组织全县住房产业发展规划和建设计划的拟定评审等;(三)、负责管理本城市(包括各区)房地产产权产籍,房地产测绘管理,颁发房屋所有权证等;(四)、负责全县房地产市场管理,规范房地产市场行为,指导房地产交易市场的价格测算和调整;(五)、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作,健全房地产信息和预警系统并组织实施。

    (二)机构设置

  华容县房地产管理局下辖房改办一个二级机构,内设股室7.

(三)人员情况

 房产局单位现有人员编制148名,(其中:行政编制0名;事业全额编制46;事业差额编制 8名;自收自支编制 94名;工勤编制0);实有人员160人(其中:全额人员160人;差额人员 0人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有2家,分别是:房产局和住房保障中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入1536万元。其中: 经费拨款436万元;纳入一般公共预算管理的非税收入1100万元。

(二)支出预算。2017年预算总支出1536万元。其中:工资福利支出1043.64万元;一般商品和服务支出112万元;对个人和家庭的补助98.83万元;其他支出281.53万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1536万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算1536万元,其中工资福利支出1043.64万元,商品和服务支出112万元,对个人和家庭补助98.83万元。

五、“三公”经费预算 

2017年,一般公共预算拨款安排三公经费预算54.5万元,较2016年减少3.4万元,减少6%。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中:

(一)公务接待费41万元,较2016年比,减少0.8万元;

(二)公务用车购置及运行费13.5万元,与2016年比,减少2.6万元,其中:

1.公务用车运行及维护13.5万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,共保留车辆2台。

2.公务用车购置0万元。

(三)因公出国(境)费0万元。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款112万元,与2016年比,预算减少26万元

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额2340万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预2300万元、政府采购服务预算30万元。

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表和项目支出绩效表为空表,没有数据。

七、名词解释

(一)机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件: 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算三公经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 

华容县房地产管理局

2017426

 附件下载:

华容县房地产管理局2017年部门预算表格