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华容县档案局2017年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2017年05月05日 点击数: 【字体: 内容纠错打印

华容县档案局2017年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职责:贯彻和执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务;征集和接收具有保存价值的档案资料,对保存的档案进行科学的保管和利用;对违反档案法规的案件和行为对照《档案法》进行查处。

(二)机构设置:内设办公室、业务股、法制股、管理股四个股室。

(三)人员情况:档案局现有人员编制13名,(其中:行政编制0名;事业全额编制12;事业差额编制 0名;自收自支编制0名;工勤编制 1);实有人员13人(其中:全额人员13人;差额人员0人)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入107.00万元。其中:经费拨款107.00万元;纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。预算总支出107.00万元。预算收支平衡。

(二)支出预算。2017年预算总支出107万元。2017年预算总支出107.00万元,其中:工资福利支出88.56万元;一般商品和服务支出9.10万元;对个人和家庭的补助8.35万元;其他支出0.99万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算107万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算107万元,其中工资福利支出88.56万元,商品和服务支出9.1万元,对个人和家庭补助8.35万元,其他支出0.9万元。

(二)项目支出。无

四、“三公”经费预算

2017年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算4.5万元,较2016年减少5万元,减少112%。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中:

(一)公务接待费4万元,较2016年比,减少1.5万元;

(二)公务用车购置及运行费0.5万元,与20164万元相比,减少3.5万元,其中:公务用车运行及维护0.5万元。无公务用车购置费。

(三)因公出国(境)费:无

五、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款107万元,与2016年比,预算增加6万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效表为空表,没有数据。

名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7、部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8、部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9、部门政府性基金预算支出情况表

10、部门一般公共预算“三公”经费预算表

11、部门专项资金预算汇总表

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表

 

 

                                        华容县档案局

2017425

 附件下载:

华容县档案局2017年部门预算表格