华容县供销联社

2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《中国共产党章程》。

2、负责研究制定供销社的发展战略和规划，指导供销社的改革和发展。

3、围绕“三农”需要，组建基层社及社属企业，领办农民专业合作社。

4、按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。

5、巩固改革成果，维护系统稳定。

6、承办县委、县政府及上级供销社交办的其他事项。

（二）机构人员情况

根据编委核定，2016年我单位共设股室8个，无所属事业单位。2016年末，我单位共有编制人数30人，其中行政编制 22人，事业编制8人。年末实有人数83人，比上年98人，减少15人；其中在职人员28人，比上年30人，减少2人，离退休人员55人，比上年减少13人。

二、部门决算情况

（一）年度收支决算情况

2016年收入合计503.4万元，其中：公共财政拨款503.4万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计503.4万元，较上年增加44.2万元，增加9.6％。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

2016年公共预算财政拨款支出503.4万元，其中①基本支出483.4万元，较上年增加24.2万元，增加5.3％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出20万元，增加20万元，增加100％。项目支出的用途主要是用于支农、救灾等支出。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

（三）年度“三公”经费决算情况

2016年“三公”经费支出合计16.7万元，比预算减少3.3万元，降低16.5％ 。分项为：  

公务接待费支出11.7万元，比预算减少2.3万元，降低16.4％，支出减少的主要原因是为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置及运行维护费支出5万元，比预算减少1万元，降低16.7％，支出减少的主要原因：一是未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

（四）年度机关运行经费决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出483.4万元，其中：人员经费325.1万元， 公用经费158.3万元，其中办公费7.9万元、印刷费2.4万元、水电费1.3万元、差旅费6.3万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

（五）年度政府采购支出决算情况

2016年度政府采购金额2.3万元，其中货物采购2.3万元，资金来源预算内资金，实现应采尽采，按程序采购。

（六）国有资产占用情况

2016年度资产总额660万元，其中流动资产225.3万元，固定资产394.7万元，无形资产40万元。

（七）预算绩效管理工作开展情况

1、加强了相关财务管理制度的学习。组织机关干部学习一系列文件精神，强化机关厉行节约的管理意识。

2、加强了机关内控制度的建设。加大对本单位的财务管理力度，完善机关财务制度，切实贯彻落实“八项”规定要求，严格控制经费标准。

表格下载：华容县县供销联社2016年决算公开表格