华容县供销社2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《中国共产党章程》；

2、负责研究制定供销社综合改革战略和规划，指导供销社发展；

3、围绕“三农”需要，组建基层社和农村电子商务公司，领办农民专业合作社；

4、按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理；

5、巩固改革成果，维护系统稳定；

6、承办县委、县政府及上级供销社交办的其他事项。

（二）机构设置

1、内设机构：我单位属于参照公务员管理的事业单位，共设6股1室，即人事股、财务审计股、合作指导股、资产管理股、综治安全股、纪检信访股、办公室。

2、直属单位：无下属二级机构。

（三）人员情况

  我单位现有人员编制30名，(其中：行政编制0名；事业全额编制22名;事业差额编制0名；自收自支编制 8名；工勤编制0名)；实有人员29人（其中：全额人员29人；差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家，即县联社机关。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入345万元。其中：一般公共预算拨款221万元，国有资本经营预算拨款124万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出345万元。其中：基本支出345万元（工资福利支出214.28万元，一般商品和服务支出20.3万元，对个人和家庭的补助22.68万元，其他支出87.74万元）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算345万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算345万元，其中工资福利支出214.28万元，商品和服务支出20.3万元，对个人和家庭补助22.68万元，其他支出87.74万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。本单位无项目支出。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算14万元，较2016年减少6万元。主要是取消了公务用车。

（一）公务接待费14万元，与2016年比持平；

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2016年减少6万元。

1、公务用车运行及维护费0元：无公务用车

2、公务用车购置费：无。

（三）因公出国（境）费：无

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款345万元，与2016年比，预算增加5万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算1.5万元。

（三）其他需要说明的事项：无

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7、部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8、部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9、部门政府性基金预算支出情况表

10、部门一般公共预算“三公”经费预算表

11、部门专项资金预算汇总表 

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表

                               华容县供销合作社联社

 2017年5月5日

 附件下载：

华容县供销社2017年部门预算表格