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安监局2018年决算公开说明

来源：华容县政府 2019-08-30 08:56

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华容县安全生产监督管理局2018年度

部门决算公开说明

第一部分华容县安全生产监督管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分华容县安全生产监督管理局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分华容县安全生产监督管理局部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分华容县安全生产监督管理局部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制华容县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作，协助上级组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇、县工业集中区、县田家湖生态新区及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作，指导乡镇、县工业集中区、县田家湖生态新区和县直各单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）承担县安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县安全生产监督管理局内设机构包括：办公室、应急指挥中心、减灾救灾股、防汛抗旱办、危化烟花股、工贸矿山股、综合协调股、政策法规股、人事宣教股。

（二）决算单位构成。

华容县安全生产监督管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级和安全生产监察执法大队。

第二部分华容县安全生产监督管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计669.7万元，与2017年相比，收、支总计增加24.73万元，增长3.83%。主要原因是烟花爆竹打非治违专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入669.7万元，其中：一般公共预算拨款收入669.7万元，比上年增加3.83%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占0%。经营收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计669.7万元，其中：基本支出562.73万元，占本年总支出84.03%。项目支出106.98万元，占本年总支出15.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计669.7万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加24.73万元，增长3.83%。主要原因是烟花爆竹打非治违专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出669.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加146万元，增加27.83%。主要原因是:县烟花爆竹打非治违专项经费增加和县应急救援指挥平台建设专项经费增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出669.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.45%。农林水支出5万元，占0.75%。资源勘探信息等支出661.7万元，占98.81%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为669.7万元，支出决算数为669.7万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为60万元,支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为285.91万元,支出决算为285.91万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68万元,支出决算为68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。年初预算为211.82万元,支出决算为211.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为35.67万元,支出决算为35.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出562.73万元,其中:人员经费302.06万元，占基本支出的53.68%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费260.66万元，占基本支出的46.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.6万元，支出决算数为2.27万元,完成预算的87.31%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算0.6万元，支出决算为0.5万元，完成预算的83.3%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.47万元，减少74.6%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府的要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.77万元，完成预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3万元，减少62.9%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府的要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.77万元，占78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组25个、来宾90人次，主要是工作对接、协调、检查、调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.77万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.77万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，评价：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年度绩效管理工作已完成，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据华财发2019[23]号文《关于开展2018年财政支出绩效自评工作的通知》我局自评项目无专项支出项目。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度单位整体支出绩效自评结果良好，完成了年初定的各项任务，并获省、市安全生产先进县。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款决算260.66万元。比2017年增加81.75万元，增加45.7%，主要原因是：人员增加和年度综合考核一类单位增加经费。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费6.12万元，用于召开业务工作会议，人数510人，内容为安全生产工作会议、安全生产大检查、打非治违专项治理等会议；开支培训费6.08万元，用于开展业务及技能培训，人数500人，内容为全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额78.35万元，其中：货物78.35万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额75.84万元，其中：货物75.84万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额75.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.84万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）