工信局 2018年度部门决算公开说明

来源: 华容县政府日期:2019-08-30 09:04
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华容县工业和信息化局2018年部门决算说明

  

第一部分 华容县工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县工业和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分

华容县工业和信息化局概况

 

一、主要职能

1、负责全县工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施;负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家和省、市产业政策;拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施,并监督检查执行情况;研究和规划全县工业产业投资布局;负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作,协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。

5、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责工业领域招商引资工作,抓好重大工业项目的督查与协调;推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推进产学研结合和科研成果产业化。

6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业加强管理;推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作;推进全民创业。

7、负责工业节能工作,参与拟订能源节能和资源综合利用规划;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。

9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决相关问题。

10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障,协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、根据国家和省市统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务市场。

12、负责推动软件业及信息服务业发展;组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。

13、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位决算数据为我单位局机关本级决算数据。

 

 

第二部分 华容县工业和信息化局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2,510.52万元,与2017年相比增加914.57万元,主要原因是增加了原水泵厂退二进三补偿款2013.46万元,减少了政府性基金1000万元的助保贷风险保障金。

二、收入决算情况说明

2018年收入2,479.75万元,其中:一般公共预算拨款收入466.29万元,上年无一般公共预算拨款收入占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入2013.46万元。占本年总收入81.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,510.52万元,其中:基本支出395.06万元,占本年总支出15.74%。项目支出2115.46万元,占本年总支出84.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

收入支出决算总体情况:

2018年度财政拨款收、支总计2510.52万元,与2017年相比,增加914.57万元。主要原因是原华容县水泵厂退二进三返还款2013.46万元过了账,减少了1000万元的助保贷风险保障金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出497.06万元,占本年支出合计的19.8%。与2017年度相比增加了24.04万元,主要原因是:规模企业奖金增加了。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出497.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出67万元,占13.48%。节能环保支出10万元,占2.01%。资源勘探信息等支出420.06万元,占84.51%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为252万元,支出决算为497.06万元,完成年初预算超过100%。支出决算大于年初预算的主要原因是涉及征地和拆迁补偿支出,原华容县水泵厂退二进三补偿款过了账。其中:按经济分类:工资福利支出276.04万元,相较上年减少8.93万元。商品和服务支出63.19万元,相较上年减少13.75。对个人和家庭的补助55.83万元,相较上年减少28.27。项目支出102万元。其中:商品和服务支出99.23万元,。对个人和家庭的补助2.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出395.06万元占全年财政拨款79.48%。其中:

人员经费331.87万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费63.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.5万元,支出决算数为2.49万元,完成预算的99.6%,与上年相比没有公务用车运行费,公车已经上交车改办,公务接待减少3.37万元,减少57%,主要是认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为2.49万元,占100%。公务接待83批次418人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入2013.46万元,占本年收入合计的81.2%。本年支出2013.46万元,占本年支出合计的80.2%。项目支出2013.46万元,

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求,对2018年的绩效目标:预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评,绩效评价结果显示,2018年度绩效目标完成较好。2018年,根据年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,评价:较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1:规模工业增加值增幅8.7%;

2:新增规模工业企业15家;

3:启动科创、科力嘉十万锭纺纱建设:

4:完成工业固定资产投资125亿元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年华容县工业和信息化局机关(事业)运行经费财政拨款决算63.19万元,相比上年减少13.75万元,减少17%,减少原因是厉行节约,另外人员减少。主要用于日常经费开支,包括办公费、印刷费等。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额87.67万元,其中:工程87.67万元;本年度政府采购实际采购总额86.21万元,其中:工程86.21万元。

 

第三部分 名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

 

 

附件:2018年度华容县工业和信息化局部门决算公开表格

华容县工业和信息化局2018年部门决算公开表格.XLS

 

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