华容县财政支出项目绩效评价自评报告

来源: 华容县政府日期:2018-07-16 16:03
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林业局-附件3-2:2017三年绿化乡镇绿化绩效评价评分表.docx

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

 

 

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称   2017年度三年绿化行动乡镇绿化专项  

项目单位   华容县三年绿化行动指挥部     

主管部门   华容县三年绿化行动指挥部     

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组  

 

报告日期:2017年12月10日

华容县财政局(制)

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

晏佳贵

联系电话

07304222235

项目地址

华容县各乡镇

邮  编

414200

项目起止时间

2016年12月起至2017年11月止

计划安排

资金(万元)

500

实际到位

资金(万元)

500

实际支出

(万元)

500

结余(万元)

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

县市区财政

500

县市区财政

500

县市区财政

500

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

拨乡镇造林款

165万

1月2# 、5月 2# 、

7月3#、  11月3#

拨乡镇造林款

拨造林苗木款

335万

1月3# 、5月8#-11#、        7月2#

拨造林苗木款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

500万

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

新造林面积12000亩

新造林面积12500亩

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

造林

12000亩

12500亩

 

 

 

质量指标

成活率

95%

95%

 

 

 

时效指标

完成时间

2017.4

2017.4

成本指标

总投资

500万

500万

 

 

 

项目效益指标

经济效益

指标

成林后预产木材

11.3万m3

 

 

 

 

社会效益

指标

提供劳动工作日

12万个

12.5万个

 

 

 

生态效益

指标

减少水土流失

4.8万吨

 

除尘

7.2万吨

 

服务对象满意度

指标

满意度

100%

100%

 

 

 

绩效自评综合得分

100分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

晏佳贵

局长

华容县林业局

 

杨军良

党委委员

华容县林业局

 

张国湘

股长

华容县林业局

 

评价组组长(签字):

 

 

                                                                     年   月   日

项目单位意见:

 

 

 

                                                项目单位负责人(签章):

                                                                   年   月   日

主管部门意见:

 

 

 

                                                主管部门负责人(签章):

                                                                    年   月   日

财政部门资金归口股室意见:

 

 

                                     财政部门资金归口股室负责人(签章):

                                                                    年   月   日

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、项目基本概况:按照《华容县2017年乡镇绿化方案》华绿指【2017】1号文件精神,2017年度项目建设任务新造林面积12000亩。根据华容县三年绿化行动指挥部的相关要求和项目建设指导思想,在全县14个乡镇、2个区、2个国有林场进行绿化造林,共完成新造林总面积12500亩,完成义务植树124.8万株。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入情况

本次项目资金500万元,县财政投入资金500万元。

2.项目资金实际使用情况

按照《华容县2017年乡镇绿化方案》,项目资金使用情况主要为:进行苗木采购资金335万元,进行乡镇绿化造林以奖代投资金165万元。

3.项目资金管理情况

项目资金设立专门帐户,专款专用,统一核算,专人管理,项目资金支付情况接受各级财政、林业部门监督检查,严禁截留、挤占、挪用项目资金。

三、项目组织实施情况:造林任务下达后,严格按照指挥部的要求和营造林技术标准,抢抓时间,精心组织,迅速推进,全面完成了营造林任务。项目实施过程中,我们认真组织,并安排专业技术人员深入各造林地段实地指导,实行包片负责。在指导中狠抓质量,力求实效,严格标准,对整地、挖坑、运苗、栽植、浇水、管护进行“一条龙”指导,确保工程进度和质量。在抚育管护方面,制订一系列的管理制度,督促业主将林木管护责任落实到护林员或造林农户,有力的保证了造林成果。项目从2016年12月开始造林整地等工作,于2017年4月上旬完成全部造林工作,。

四、综合评价情况及评价结论:优

五、项目主要绩效情况分析

1.生态效益分析与评价

高标准完成新造林12500亩,苗木成林后,每年可减少水土流失4.8万吨,可吸收二氧化碳38.4万吨,可吸收二氧化硫768吨,可吸收氮氧化物320万吨,能除尘7.2万吨,在保持水土流失和净化空气中发挥良好的作业。

2.社会效益分析与评价

新造项目实施后,可充分利用宜林荒山、荒洲的土地资源及其优越的光、热、水条件,避免资源的闲置浪费或过度开发的极端行为,促进滩地土地资源的有序利用。通过项目实施,可以为社会提供大量的木材,从而培植出地方经济的新的增长点。据计算,提供12.5万个劳动工作日,极大的提高农村剩余劳动力的就业机会。项目区农民增收1400万元,有效地带动当地农村经济的发展,对农村经济结构的调整具有积极意义。

3.经济效益分析与评价

项目资金500万元,根据建设总规模,项目期末可生产木材11.3万立方米,根据目前木材市场价格计算,可带来直接经济效益8000万元,效益可观。从而做到森林资源的良性循环,实现生态环境与经济可持续协调发展的双重目标。

4.项目效率分析与评价

项目从2016年12月开工,2017年4月上旬完成了全部造林工作,造林进度快。2017年5月10日完成了县级竣工验收,验收时成活率95%以上。2017年7月完成了全部项目资金的拨付。项目时效强、效率高。

5.综合评价

乡镇绿化造林工程是通过以林为主的综合治理措施,建设森林生态系统,工程不仅起到固定土壤、沉积泥沙、保持水土流失、防风降低噪音和净化空气的作用,而且加快了全县森林生态体系建设,对改善人民生活条件有着十分重要的意义,项目建设具有较大的生态、社会和经济效益。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

(一)主要经验及做法

1、在组织领导上,突出一个“强”字。一是领导重视程度进一步增强。在已连续开展了两轮三年绿化行动的基础上,今年,我县更加重视城乡绿化工作,坚持力度不减、机构不撤、预算增加,将三年绿化行动列入县委“六大工程”和县政府主要工作任务。县委、县政府召开动员会、督战会、现场会、讲评会,部署、督促、总结造林绿化工作。县委书记刘铁健批示,要认真研究,科学制订三年绿化行动方案,并率先垂范,与四大家领导一起参加义务植树活动,积极倡导全民参与造林绿化。县长陶伟军亲临绿化工程现场督战,提出工作要求。县委副书记钱丹青组织召开专题会议,明确工作责任。指挥长黄建明经常深入造林现场调研、督查,及时发现问题,限期整改到位。二是责任机制进一步健全。我县实行了县级领导包乡镇、乡镇干部包村场、村场干部包地段的三级包干责任制,层层签订责任状,自上而下抢时间、抓进度、解难题、促落实。尤其是城区周边“绿色村庄”建设工作,由县委副书记钱丹青牵头总负责,县人大、县政府、县政协分管县领导分别负责包干2个以上的村。形成了一级抓一级,层层抓落实的生动局面。三是资金投入力度进一步加强。县财政今年预算1000万元对城乡绿化实行以奖代投,其中乡镇绿化预算500万元。由于工作任务不断增加,乡镇绿化实际投入1490万元,共追加预算990万元,包含高速公路东、西互通绿化120万元,治河渡镇灾后重建绿化提质105万元,村级服务平台绿化765万元。

2、在规划动员上,突出一个“早”字。一是规划设计早。为抢抓造林有利时节,县三年绿化行动指挥部在2016年12月初就派出技术人员进行了乡镇绿化设计。今年2月,又安排技术人员进行为期20天的城区周边“绿色村庄”建设规划设计。在树种选择上坚持适地适树原则,设计方案遵循生态学原理,结合地域特征、乡风民俗以及美丽乡村建设要求,及早制定了符合实际情况的规划设计方案。二是方案制定早。在与市城乡绿化三年行动建设领导小组办公室充分衔接汇报基础上,2016年12月底制定了乡镇绿化方案,今年2月底制定了城区周边“绿色村庄”建设实施方案,报县委、县政府审核后下发。三是动员部署早。1月5日,我县农口系统督战会对乡镇绿化工作进行了部署安排,拉开了全县造林绿化序幕。3月3日,我县召开城区周边“绿色村庄”建设工作动员会,将城区周边“绿色村庄”建设工作任务分解到了61个县直单位和城区周边8个村,打响了一场声势浩大的“绿色村庄”建设攻坚战。

3、在工作措施上,突出一个“实”字。一是落实主体责任。各乡镇积极承担造林绿化主体责任,“一把手”亲自抓,认真组织苗木栽植,切实加强林木管护,做到了栽管并重,统筹推进。有的乡镇开展“见缝插绿、身边增绿”行动;有的乡镇结合环境整治和沟渠疏洗,狠抓农田林网建设;有的乡镇借助外援,引进项目投入造林,均取得明显成效。县直单位作为城区周边“绿色村庄”建设责任主体,每个村明确一个县直单位牵头负责,相关县直单位配合,在包干县级领导的协调下,积极筹集资金,组织专门班子,完成栽植任务。二是加强服务指导。县林业局举全局之力,从技术指导、苗木调剂、统筹协调和检查验收、跟踪培管等方面,提供全程优质服务。我们成立8个技术指导小组,分别联系乡镇和县直单位,开展技术指导,并实行任务包干制,切实解决对乡镇和县直单位在造林绿化过程中遇到的实际困难和问题。造林关键季节,县指挥部联合两办督查室对三年绿化行动开展专项督查,下发督查通知、通报7期,通报问题不留情面,一律点名到责任单位和责任人。三是栽管同步推进。为切实巩固造林绿化成果,在苗木栽植期间,全县所有造林地段均明确了乡村两级管护责任人,绿色村庄建设还增加县直单位管护责任人,实行挂牌管理、备案检查和质量跟踪制度。各责任单位严格按照造林技术要求,落实栽管措施,组织专业技术队进行栽植。县森林公安局今年来查处了毁林、毁绿违法犯罪行为5起,有力巩固了造林绿化成果。

4、在考核奖惩上,突出一个“严”字。一是定期检查验收。我县将造林绿化列入了年度综合绩效考评范畴,予以重点考核。县指挥部在5月和12月对三年绿化行动进行两次检查验收,对乡镇和县直单位进行考核评分,通报全县。二是好坏“两上台”。全县开展三年绿化行动栽管竞赛,半年度讲评会上,实行好坏“两上台”,排名第一和排名垫底的乡镇党委书记分别上台介绍经验和作表态发言。让红脸出汗成为常态,极大推动了建设工作。三是短板重点“盯防”。针对部分单位对造林绿化不重视的问题,我们采取县内媒体曝光、派专人督促等方式,促使这些单位引起高度重视,主动与林业部门对接,积极完成任务。

(二)存在问题

表现在:一是自然灾害影响了造林成活。由于今年高温干旱持续时间长,导致个别小班成活率不达标。二是个别造林农户重造轻管,从事林粮间作,导致幼林抚育未到位,影响了苗木的成活率。三是受木材价格和劳动力价格等因素的影响,中幼龄林的抚育工作开展难度较大,我县仍有相当一部分中幼龄林急需抚育。

(三)工作建议

1、加强专业人员的专业知识培训,提高专业技术力量。

2、加强苗木的抚育管护,严格坚持“三分栽、七分管”的原则,狠抓浇水、修剪整枝、病虫害防治、抚育管护等中后期管理工作,巩固造林成果。

 

 

 

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