2020年度

华容县小集成洪泛区管理委员会部门决算

 

目 录

第一部分华容县小集成洪泛区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

华容县小集成洪泛区管理委员会概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省、市关于行洪区移民的方针政策；研究制订小集成洪泛区发展近远期规划和相关的政策性措施并组织实施；根据县人民政府的授权在洪泛区行使下区内的行政管理和综合执法职能；负责做好滞留移民的劝返和劝返工作，搞好社会治安和综合治理、精神文明建设等工作；依法依规收取辖区内的规费；承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县小集成洪泛区管理委员会单位内设机构包括：办公室、财务室、综合管理股、经营开发股等四个股（室），下辖小集成生态资源管理站一个二级机构。单位共有干部职工20人。

（二）决算单位构成。

华容县小集成洪泛区管理委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。没有需要单独公开的二级机构。

第二部分 华容县小集成洪泛区管理委员会2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县小集成洪泛区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计420.32万元，与2019年相比，收、支总计各减少342万元，减少44.89%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计406.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入406.32万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计420.32万元，其中：基本支出227.61万元，占54.15%；项目支出192.71万元，占45.85%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计420.32万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少342万元，减少44.89%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出420.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少328万元，减少43.86%,主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出420.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14万元，占3.33%；卫生健康（类）支出5.2万元，占1.24%；节能环保（类）支出119.97万元，占28.54%；农林水（类）支出281.15万元，占66.89%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为211万元，支出决算为420.32万元，完成年初预算的199.2%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是加大生态保护与专项环境整治。  

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是加大生态保护与专项环境整治。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是加大生态保护与专项环境整治。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为211万元，支出决算为213.61万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是加大生态保护与专项环境整治。  

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是加大生态保护与专项环境整治。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出227.61万元，其中:人员经费181.58万元，占基本支出的79.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.03万元，占基本支出的20.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   与上年相比减少1万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.55万元，减少93.2%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.04万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为0.04万元，其中：其他国内公务接待支出0.04万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县小集成洪泛区管理委员会2020年共接待国内公务接待批次1个、接待人次5人次（不包括陪同人员）。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县小集成洪泛区管理委员会2020年机关运行经费支出46.03万元。与年初预算数持平，我单位严格按预算执行决算。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支，2020年本部门培训费2.84万元，用于开展业务知识培训，人数为24人，主要内容为环境保护、整治等业务知识培训。未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，华容县小集成洪泛区管理委员会共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门认真执行绩效管理，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目支出，无项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

今后按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

本部门的支出绩效结果为，能较好的完成既定绩效目标，利用财政资金完成政府规定的工作职责，加大了小集成洪泛区内的环境整治和生态保护。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

 

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

 

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

 

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

 

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

 

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度华容县小集成洪泛区管理委员会部门决算公开表格2020年部门决算公开报表.xls

2020年度部门整体支出绩效评价报告小集成洪泛区.docx