2019年度

华容县小集成洪泛区管理委员会部门决算

  

目  录

第一部分华容县小集成洪泛区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县小集成洪泛区管理委员会概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省、市关于行洪区移民的方针政策；研究制订小集成洪泛区发展近远期规划和相关的政策性措施并组织实施；根据县人民政府的授权在洪泛区行使下区内的行政管理和综合执法职能；负责做好滞留移民的劝返和劝返工作，搞好社会治安和综合治理、精神文明建设等工作；依法依规收取辖区内的规费；承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县小集成洪泛区管理委员会单位内设机构包括：办公室、财务室、综合管理股、经营开发股等四个股（室），下辖小集成生态资源管理站一个二级机构。单位共有干部职工23人。

（二）决算单位构成。

华容县小集成洪泛区管理委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。没有需要单独公开的二级机构。

 

第二部分 华容县小集成洪泛区管理委员会2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

 

第三部分 华容县小集成洪泛区管理委员会2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计762.7万元，与2018年相比，收、支总计增加428.83万元，增长128.44%。主要原因是加大生态保护与专项环境整治。

二、收入决算情况说明

本年收入合计762.7万元，其中：财政拨款收入762.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计748.7万元，其中：基本支出674.09万元，占90.03%。项目支出74.61万元，占9.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计762.7万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加428.83万元，增长128.44%。主要原因是加大生态保护与专项环境整治。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出748.7万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加415万元，增长124.25%,主要原因是加大生态保护与专项环境整治。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出748.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.97万元，占1.47%；节能环保（类）支出430.87万元，占57.55%；农林水（类）支出306.86万元，占40.99%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为762.7万元，支出决算为748.7万元，完成年初预算的98%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5.97万元,支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为444.87万元,支出决算为430.87万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。 决算数小于年初预算数的主要原因是支出结余结转下年继续支付，完成既定工作目标。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为230.25万元,支出决算为230.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为74.61万元,支出决算为74.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出674.09万元，其中:人员经费222.47万元，占基本出的33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费451.62万元，占基本支出的67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为1.38万元,完成预算的36.32%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.8万元，支出决算为0.79万元,完成预算的98.75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少-1.21万元，减少73.67%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.59万元,完成预算的19.67%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1.06万元，减少64.29%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算0.79万元，占57.25%。公务接待费决算0.59万元，占42.75%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，

2、公务用车购置及运行费预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%,公务用车购置费0万元，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车运行支出0.79万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为3万元，支出决算为0.59万元，完成预算的19.67%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出0.59万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县小集成洪泛区管理委员会2019年共接待国内公务接待批次10个、接待人次52人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门认真执行绩效管理，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目支出，无项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

今后按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

本部门的支出绩效结果为，能较好的完成既定绩效目标，利用财政资金完成政府规定的工作职责，加大了小集成洪泛区内的环境整治和生态保护。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

华容县小集成洪泛区管理委员会2019年机关运行经费支出451.62万元。与年初预算数持平。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.11万元。用于召开副县长业务协调会，人数为18人，内容为洪泛区内环境整治调试会。开支培训费0.31万元，用于参加业务知识培训，人数为1人，内容为会计证考试培训。

（三）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，华容县小集成洪泛区管理委员会共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

 

 

第五部分 附件

附件：2019年度华容县小集成洪泛区管理委员会部门决算公开表格小集成洪泛区决算表.xls

2019年度部门整体支出绩效评价报告小集成2019绩效整体自评.docx