华容县水产局2016年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
1、负责全县渔业大面生产指导。
2、负责全县渔业技术推广与普及。
3、为县委县政府指导渔业生产当参谋。
4、抓好全县国营渔（莲）场的管理和技术指导
5、负责全县渔业行政执法工作和渔业行政许可及管理。
6、负责渔业资源保护及水生野生动物保护。
（二）机构人员情况
根据编委核定，2016年我单位设股室 5 个，所属事业单位 1 个。2016年末，我单位共有编制 48 人，其中行政编制 18 人，事业编制 30人。年末实有人数 84人，比上年87人，减少 3人；其中在职人员 45人，比上年 49 人，减少4 人，离休人员 2人，比上年3 人，减少1 人，退休人员 37人，比上年35人，增加2 人。
二、部门决算情况
（一）年度收支决算情况
2016年收入合计 1239.9万元，其中：公共财政拨款1239.9 万元。本年支出合计1163.7 万元，较上年增加443.6万元，增加 35.6％ 。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况
2016年公共预算财政拨款支出1163.7万元，其中①基本支出658.32万元，较上年增加133.96万元，增加21.2 ％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出 505.38元，较上年增加 213.04万元，增加 68.9％ 。项目支出的用途为农技推广、农产品质量安全、防汛救灾等行政事业类项目支出。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。
（三）年度“三公”经费决算情况
2016年“三公”经费支出合计 21.44万元，比预算减少3.16万元，降低 12.8 ％ 。分项为：
因公出国（境）费支出 /万元，比预算增加或减少 / 万元，增加或减少支出的主要原因是从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度。
公务接待费支出 10.72万元，比预算减少 1.78万元，降低 14.2 ％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
公务用车购置及运行维护费支出 10.72万元，比预算增减少 1.38万元，降低了11.4 ％，支出减少的主要原因一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
（四）年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出 658.32万元，其中：人员经费564.41万元， 公用经费 93.91万元，其中办公费8.54 万元、印刷费2.97万元、水电费 3.02万元、差旅费 16.58万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
（五）年度政府采购支出决算情况
2016年度政府采购金额 1.1万元，其中货物采购 万元，服务采购1.1 万元，资金来源是财政预算资金，实现应采尽采，按程序采购。
（六）国有资产占用情况
2016年度资产总额 742.93万元，其中流动资产329.02万元，固定资产413.91万元，无形资产/万元。
（七）预算绩效管理工作开展情况
今年，尽管预算经费缺口大，但局领导想方设法通过各种渠道筹措资金，保证了机关日常工作正常开展和水产事业的全面发展。全县渔业总产量达15.2万吨，产值21亿元，稳固了我县水产大县的地位。在抓好大面生产的同时，我县水产产业工作也出现了新的亮点：一是调优产业结构,推广“三新养殖”；二是延长产业链条，融合“三产发展”；三是强化依法监管，保障“三项安全”；四是注入发展动力，推进“三大创新”。总之，我县渔业生产以绿色发展、富裕渔民为目标，转方式、调结构，不断推进了渔业标准化、生态化、科技化的发展。
三、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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